公司有人买办公室报销是发票是专票我需要怎么记分录，这张专票是可以抵扣的报销是分录，专票发票
借：管理费用-办公费 借：应交税费-应交增值税-进项 贷：银行存款
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老师，我们购买办公用品收到专用发票，专用发票本月已经认证了， 但是本月没有那么多销项，本月不想抵扣这张专票，想以后有销项的时候在抵扣，分录是这样吗？ 借：管理费用 应交税费_应交增值税进项税额 贷 银行存款 分录对吗？
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办公室的取得的租赁发票是专票的话可以抵扣吗？分录怎么做
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粤公网安备 44030002003870号
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只做一笔分录吗
是的，只做一笔分录
好的谢谢
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
报销时候全部报销金额还有其他没专票的，报销金额5000 里面金额有2000是有张发票可以抵扣，我需要怎做账啊，报销时分录，借管理费用5000，贷银行存款5000，有发票分录怎么做了，还是像你一样借 管理费用4500进项税500 贷银行存款5000 不管几张发票税金可以做一起进项里面，发票附在后面就可以吧
借 管理费用4500进项税500 贷银行存款5000 不管几张发票税金可以做一起进项里面，发票附在后面就可以
看图，是不是这样子做账的报销里面有专票，为什么要把税做到待抵扣里面
如果我做到进项里面，结账的时候不是要结转进项吗，是用什么分录，这个公司以前快计都是做到待抵扣，，结转就是借进项 贷待抵扣，这样子做对不对
没有勾选抵扣，做到待抵扣过渡。后面勾选抵扣，再转到进项
这样子做账是问题的，看下我照片里面分录没有错把。
照片里分录是可以的
你看看图片里面这个分录有蒙了，管理费用里运费就是通行费26.25 怎么在余额表里面显示是这样子的，借 有 贷有
看不太清，但费用在借方红字，是没问题的
你看看图片里面这个分录有蒙了，管理费用里运费就是通行费26.25 怎么在余额表里面显示是这样子的，借 有 贷有 在看看
可能是软件的取数设置问题。看利润表是否正确