老师请问下我公司收到供货商的退款怎样做会计分录？
借：银行存款
应交税费负数
贷：主营业务成本
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老师，请问客户在我司下单，然后我司再到供应商哪里下单，由供应商发货，这种业务会计分录怎么做？
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老师，您好，请问公司收到置换补贴的退款怎样做会计分录
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借，库存商品 贷进项税转出 应付账款 收到钱做的，借：银行 贷：应付账款可以不？
不要转出，直接做应交税费负数就可以
但是对方开了红字发票的
开红字发票也是做负数分录就可以
抵扣了增值税发票都不做进项税转出吗？
你是已经认证过了，是吧
是的，已经勾选抵扣了
那就是你前面那样做就可以
收到退款时借银行贷应付就可以了撒
是的，就是这样冲掉就可以