你好，想问一下你是不是注销过分公司？我要注销分公司，提示总公司报了企业所得税才能报分公司的企业所得税，这个怎么处理？

是的老师

你好，那需要总公司那边合并申报，然后分摊给你们所得税缴纳之后注销

老师，那你处理过吗？我在总公司电子税务局不是季报企业所得税期间没有申报入口。

选择“企业业务”登录电子税务局，在首页依次点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报】 有入口 试下能申报不

先申报第三季度的，然后再申报年报，然后再做清算

如果不行的话，你就问一下你税务局那边需要带着纸质的去大厅

嗯，那我下午咨询一下税务局吧，这个入口不能报，显示非季报期间

分公司的注销套餐做了吗

注销预检套餐吗老师？

你好对的 是这么一个

嗯我正在跟着流程做，正在预检，未申报的报表正在做，现在就卡在了企业所得税申报这里了

我们之前是独立的 自己做所得税就可以 直接自己申报 自己汇算清缴 不合并 你们这个有可能需要总公司删除 然后在自己申报 通过电子税务局【我要办税】—【综合信息报告】—【身份信息报告】—【总、分支机构信息变更】删除

老师，用另外一种方法可以吗？等到下个月总公司申报所得税以后，然后在这边填报可以吗？

那你没法注销，你这样的话得申报第4季度

你申报完了第3季度，还得申报第4季度。

嗯，那老师总公司删除了分公司信息，分公司自己报的话不就是今年的所得税相当于自己报，那分公司的费用就汇总不到总公司了？

是的，已经清算了，就不需要再汇总了

老师你说的这个删除是不是得等我报了所得税以后才能删除呢，我现在报不了分公司的所得税

这个你具体的问一下，你税务局现在已经上班了，可以问一下的

老师，我还想问你问题，等一下结束后怎么能再找到你