员工报销交通费，用的出租车发票日期与办事日期对不上
员工报销交通费，发票日期与办事日期不符，需核实真实情况。若因合理原因（如交通延误），可解释说明。否则，建议调整报销金额或提供相应证明。
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员工出去购买了物品，开了购货清单，也开具了发票。最后回来填写费用报销单报销。 那么，请问一下费用报销单上的日期应该填写购货清单上的日期?发票上的日期还是填写费用报销单当天的日期?
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老师，员工报销交通费用员工自己的车办事，报销的发票用加油费报销的话，这个加油发票计入交通费还是汽车费用呀？
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老师您好，员工出差，由于当地的交通不便利，租了一辆车作为日常办公使用，请问这个可以报销差旅费吗？
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老师，我们公司名下没有车，租赁了另一个公司的小轿车用于公司日常外出办事，合同里写明了租赁期内所产生的车辆过路过桥费油费停车费修理费等费用由公司承担，我公司A员工开着这辆车办事回来，所产生的费用是不是应该报销给A员工，并把钱打给这名员工
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老师好！向员工租车为公司日常业务所用，也就是因对公业务，经常要用员工个人驱车前去办理事务，这个按有付的租车费用，员工有开发票，可以记入管理费用--车辆费用，对吗？
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老师你好，我这个工作经历那写的不对啊，报考中级显示工作年限不够
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老师你好，我报中级，你看我工作经历哪写的不对啊，报考年限不够
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请问老师，今天6月份启用金蝶标准版，然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中，但是在算利润表的时候，系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据，这个要怎么更正
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当时没注意，已经报了，怎么补救？
如果已报交通费，发票日期不符，先向公司说明情况，提供合理解释和证据，请求更正或调整报销。如遇争议，及时沟通解决。
这怎么更正？让他把钱退回来？
如果已报销，发票日期不符，主动告知部门，解释原因，请求更正或退款。协商不成，寻求HR或财务部协助解决。
我现在就是想问下财务怎么做，都已经报掉了
如果已报账，发票日期不符，应立即向财务说明，解释原因，申请更正或退款。确保沟通清晰，避免财务流程混乱。
如果员工已经离职了呢
如果员工离职后发现报销问题，应立即联系原员工说明情况，要求退还费用。如无法联系，需上报管理层，按公司政策处理。