员工报销交通费，用的出租车发票日期与办事日期对不上
员工报销交通费，发票日期与办事日期不符，需核实真实情况。若因合理原因（如交通延误），可解释说明。否则，建议调整报销金额或提供相应证明。
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老师好！向员工租车为公司日常业务所用，也就是因对公业务，经常要用员工个人驱车前去办理事务，这个按有付的租车费用，员工有开发票，可以记入管理费用--车辆费用，对吗？
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公司自己的车 用来接送工人上下班和日常办事 是否可以根据汽油票和报销单直接报销 进管理费用-交通费税前扣除呢？ 其它员工自己的车报销油费 附了行程单 对公业务 按管理费用-交通费报 私人事情按福利费报销可以么？
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老师，员工报销外出办事打车费拿过来的这种发票，有效期是多久？
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老师，员工外出办事用哈罗单车后开具的这种名称的发票可不可以报销直接入交通费？
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根据下列内安血公司的业务，填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日，销售科员工李天出差回来报销，原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日，出差地点为石家庄，火车票费用共计400元；住宿发票一张，费用为170元/天；出差补助每天60元，剩余款项交回现金。要求：填差旅费报销单出差旅费报销单年月日李天出差事由交通出差补助工具人数金额部门：出差人出发地点月月到达日地点交通费单据张数金额洽谈项目其他费用单据张数项目住宿费市内车费邮电费办公用品费其他金额报销金额合计人民币（大写）补领金额退还金额图4-21预借差旅费出差旅费报销单
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老师，老板给我了一张从美发店开的发票2000元，开的内容是生活服务*服务费，这个我入到什么科目
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老师，公司使用小企业会计准则，25年做了一笔坏账二十多万(3年来一直催都没付款)，做到营业外支出，但只是根据催款的情况做的，没有其他附件。然后今年2月份对方已经把款付过来，现在25年的汇算还没做，请问25年的汇算需要调增这笔款吗？现在收到这笔款该如何进行账务处理？
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老师你好 我想问一下 一家公司全额纳税 是根据票据和流水来 还是根据做账来 就是无票支出发生一笔做账 发生的所有广告费用 在申报的时候 需要做调整吗？
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老师，我是考试场的会计。有时候我们租车给考生，300元一次。但考生是自然人，经常是微信支付，所以没办法转入公户。也不开票。这样可以的吗？如何做账呢
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老师好 现在申报个税，是不是不填社保数据，系统会有预警提示带娃儿全国都是一样吗 还是只是某些省份
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老师，12月份多计提了工资，后面也不得发了这种怎么处理
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老师，开发票废矿物油处置费货款税率是13%的税收分类编码是选107010199其他石油制品还是107010115废矿物油合适
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深圳社保没买满一年能领取失业金吗？？？急，老师
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员工打印发票后报销，我直接就顺便复印一份作为抵扣联装订，然后不再去下载出电子版可以吗？现在税务局上都有不是
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深圳社保没买满一年能领取失业金吗
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当时没注意，已经报了，怎么补救？
如果已报交通费，发票日期不符，先向公司说明情况，提供合理解释和证据，请求更正或调整报销。如遇争议，及时沟通解决。
这怎么更正？让他把钱退回来？
如果已报销，发票日期不符，主动告知部门，解释原因，请求更正或退款。协商不成，寻求HR或财务部协助解决。
我现在就是想问下财务怎么做，都已经报掉了
如果已报账，发票日期不符，应立即向财务说明，解释原因，申请更正或退款。确保沟通清晰，避免财务流程混乱。
如果员工已经离职了呢
如果员工离职后发现报销问题，应立即联系原员工说明情况，要求退还费用。如无法联系，需上报管理层，按公司政策处理。