工业企业，去年收到一张开重的专票，已做抵扣，会计如何做账处理？正常做账后是不是要补交税费，都要补交哪些税？可以做坏账处理吗？企业有哪些办法尽可能的减少损失？

目前没有

还没有好的解决方案，就搁置呢

同学，你好 开重的发票，可以让对方开具红字发票，你凭借红字发票，在本月做负数分录，影响本月数

老师，如何做负数分录？进项转出？补交税？

同学，你好 你之前分录发一下

工业企业，目前没在手里

同学，你好 比如之前分录 借：费用 应交税费-应交增值税-进 贷：应付账款 现在开具红字发票 借：费用    负数 应交税费-应交增值税-进   负数 贷：应付账款    负数

那老师，可以做坏账处理吗

做坏账处理会有什么影响吗？

同学，你好 这个不适合做坏账

那老师，最好的办法就是有相应的专票来抵之后产生的补交税？

同学，你好 嗯嗯，是的

非常感谢