老师你好，客户多付钱了，也不要怎么做账务处理，我们多付钱了，供应商不退怎么做账务处理

借和贷\'是什么

同学，你好 借：应付账款 贷：营业外收入 借：营业外支出 贷：应收账款

是上个月的，我做应收账款贷方，现在怎么冲

同学，你好 借：应收账款 贷：营业外收入

客户不是应收账款吗，我上个月做应收账款贷方，这个月客户不要了，我怎么做

同学，你好 那你放在了贷方，现在冲就是放在借方

在应收账款贷的

你前面回答是反的吗

同学，你好 我第一次的回答是按照正常情况回答的，应收余额一般在借方 借：营业外支出 贷：应收账款 第二次回答，是根据你的表述，我做应收账款贷方 借：应收账款 贷：营业外收入

是这样的上个月销售款多收了190.3元，\'我做应收账款贷方，这个月又销售要冲190元，3元不要了，借：应收账款，贷：主营业务收入，这190和3元我怎么处理

上个月销售款 借：应收账款  190.3 贷：主营业务收入  190.3 这个月又销售要冲190元 借：应收账款  -190 贷：主营业务收入  -190 差额0.3 借：应收账款  -0.3 借：营业外支出  0.3

老师我怎么做

多收了3元

不是少收

上个月做做应收账款贷方了

同学，你好 这么做 借：应收账款  -0.3 借：营业外支出  0.3

多收钱不是营业外收入吗

怎么冲营业外支出？

借：应收账款，贷：主营业务收入 你这个分录不是多收钱了，你这个分录是多做收入了，你确定一下 你说你多收钱了，那没有看的银行存款的分录

上个月销售1000元，客户回款1190.3，我做借：应收账款1190.3贷：主营业务收入1000。这个月又销售1000元，3元不给客户计算了，就冲190，其他挂账

190.3就在应收账款贷方了，\'这个月怎么处理

你现在是不是应收账款借方挂着0.3？？？

可以发图片吗