老师，公司应向客户收款15万，客户用承兑汇票多付了800元，然后公司把其中13万的承兑汇票拿去贴现，贴现利息3千元，这样要怎么做会计分录
你好 贴现息3000谁来承担的
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Q
我们把客户的10000元电子承兑汇票贴现了，在一个财务公司贴现的，我们先把电子承兑汇票转给财务公司，财务公司扣了1000元利息，转来我们账户9000元，这些过程分别怎么做会计分录呀
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老师，2020年3月5日的银行收到客户M公司提交的银行承兑汇票金额为300000元，到期日为2020年5月10日M公司申请贴现的银行审定后同意按6.2%的额贴现率办理卖方付息式票据贴现，2020年5月10日银行承兑汇票到期A银行向异地某承兑银行（同系统）发出委托，收款凭证和汇票数日后，收到划回的汇票款项，请计算贴现利息，并确认票据资产会计分录以及银行承兑汇票到期收回后的会计分录
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老师，2020年3月5日的银行收到客户M公司提交的银行承兑汇票金额为300000元，到期日为2020年5月10日M公司申请贴现的银行审定后同意按6.2%的额贴现率办理卖方付息式票据贴现，2020年5月10日银行承兑汇票到期A银行向异地某承兑银行（同系统）发出委托，收款凭证和汇票数日后，收到划回的汇票款项。请计算贴现利息，并确认票据资产会计分录以及银行承兑汇票到期收回后的会计分录
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你好，请问一下，我们公司收到一张客户银行承兑汇票，然后我们再背书给别人，但是背书会产生贴息费用，那这个会计分录怎么做。收到承兑汇票，借应收票据-汇票 贷：应收账款 ，背书出去：借：银行存款 财务费用-贴息费用 贷：应收票据 是这样吗
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老师好，我公司收到客户100万承兑汇票的货款，由我公司去银行贴现，贴现费用是5万元，合同约定由客户承担贴现费用，现客户要我公司就贴现费用开发票，我公司应当怎么开什么票？项目名称和税率是多少？
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粤公网安备 44030002003870号
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我们公司承担
收款时我记的 借：应收票据 150800 贷：应收账款 150000 预付账款 800
借应收票据，贷应收账款158000 借银行存款财务费用贴现息3000， 贷应收票据13万。
同一个客户用一个往来科目就可以的。
800是客户付多了，可以用应收账款吗
跟发票对不上呀
可以 应收账款贷方余额 这就表示提前收了人家的钱
但是开发票确认收入时，借：应收账款15w 贷 主营业务收入 应交销项税
如果多收记 应收账款150800，应收账款变负数了
是的 之前有往来业务吗？没有的话，那你把它放到预收账款里面。
之前有的
之前挂了应收账款，那就挂着应收账款就是了。贷方余额表示你们提前收了人家的就是负数余额。
之前挂预收的
现在还是挂预收账款
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快