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Q

24年1到2月发的23年工资 24年1季度在申报利润表的时候要把1到2月份发的工资从成本中扣除吗

2024-10-01 19:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-01 19:33

您好，是的，这个是指23年成本

快账用户6283 追问 2024-10-01 19:35

但我第一季度算进去了现在申报第三季度现在再还能怎么补救

齐红老师解答 2024-10-01 19:36

你第一度是怎么做分录的，把这笔冲掉就可以

快账用户6283 追问 2024-10-01 19:38

不能冲吧真实发的工资

齐红老师解答 2024-10-01 19:39

这个不是应该算在23年吗，你做到24年了，就是多做了

快账用户6283 追问 2024-10-01 19:42

24年2月发完的那我2月要做账啊只是现在利润表我24年1季度的时候做进去了

齐红老师解答 2024-10-01 19:43

你发直接做
借：应付职工
贷：银行存款

齐红老师解答 2024-10-01 19:43

计提到去年就可以了，

快账用户6283 追问 2024-10-01 19:51

是去年就计提的在申报的时候忘记了 24年财务软件直接导出来的数据就申报了

齐红老师解答 2024-10-01 20:04

去年计提了，那对今年就没影响，今年做支付的分录就可以

您好，是的，这个是指23年成本

2024-10-01

您好，不可以哦，报在23年，因为申报个税且汇缴前实际发放的工资才能税前扣除的，

2024-03-22

同学理解的是对的

2024-02-05

同学你好更正申报就可以点击【我要查询】—【申报查询】—【已完成】—选择相应的申报记录。点击【作废】或【更正】，根据实际情况修改相应内容。确认后，点击【下一步】—【更正申报】，完成更正申报。

2024-01-16

对的，没错的，就是这么填写的。

2024-07-08

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