演示账套

Q

老师 2023年卖的货客户在2024年退货了，是需要调整2024年的年初数吗？会计分录怎么做？

2024-10-07 16:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-07 16:52

您好，这个的话是借以前年度损益调整应交税费贷应收账款，这个

快账用户5662 追问 2024-10-07 16:53

借方是应交税费-应交增值税销项税额？

齐红老师解答 2024-10-07 16:55

嗯对，是这意思的，没错

快账用户5662 追问 2024-10-07 17:06

请问是否需要做借:库存商品贷:主营业务成本呢

齐红老师解答 2024-10-07 17:07

您好，这个是需要的，如果是退还了货物，需要做

快账用户5662 追问 2024-10-07 17:09

公司23年购买的原材料在2024年退回给供应商，也是一样的做分录吗？

快账用户5662 追问 2024-10-07 17:12

退回原材料做借:应付账款贷:以前年度损益调整应交税费-应交增值税（进项）

齐红老师解答 2024-10-07 18:03

对，这个分录是没错的，这个

快账用户5662 追问 2024-10-07 18:11

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-10-07 22:36

不客气的，祝您开心

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