资产负债表总平不了，差额是折旧金额，咋回事呀

没有做凭证，就是自己编的利润表和资产负债表

你好，你这个折旧你要做凭证，然后把折旧的金额也列入到报表里面去才行的。

折旧金额都列在报表里了，

你好，如果你都做进去了，正常是不会有这个差额的。

我发这2个图片给您，您看下，差额40000（即折旧金额40000），我填在存货栏了，报表才平，您看看是哪里出问题了

你好，你不是说你已经填过了吗？你在没有填这个四万之前是计入什么科目的？

累计折旧期末加了40000，利润表里在经营支出填列

你好，你是填了这个之后，还要填到存货才平了是吗

货币资金就是期初+或-利润表里的本年盈余，再就是+应收-应付(与这些关联)，这些都填完发现差额在折旧金额，我就只能填在存货栏了，

你好，你如果是生产企业填到存货是没问题的

那我别的地方没哪里出问题吗？怎么会刚好差这个金额，正常我在利润表里列了，本年盈余减少了，未分配利润栏应该已经显示了，为啥会有这个差额呢

你好，因为做工厂的话折旧它是会计入到存货的成本里面去的。

是啊，已经在成本了，未分配利润肯定是显示了，为啥会不平呢

你好，光看你给的数据，是会平的 你没有其他资料，没办法确定。 你的科目余额表发来看下

没有原始凭证，没有其他，就是自己编的这2个表，想让您看看根据报表填列的逻辑，我哪里出了问题

你好，逻辑上来说，你这个是应该平的。逻辑没问题。

那我的货币资金填列的呢，对不对

货币资金就是期初+或-利润表里的本年盈余，再就是+应收-应付