演示账套

Q

@廖君老师，请回答我的问题。

2024-10-16 09:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-16 09:34

朋友您好，感谢您的信任

快账用户4139 追问 2024-10-16 09:37

那差额征税的发票应该怎么开的？只能开普票吗，如果是专票可以吗

齐红老师解答 2024-10-16 09:39

您好，现在新版电子税务局就能开一张差额发票了，发票开1000元，付工资950元，税就是100-950除1.05乘5%，现在有差额发票这个特殊发票

快账用户4139 追问 2024-10-16 09:44

我看不太懂，哪里有5%了，如果是专票呢

我看不太懂，哪里有5%了，如果是专票呢

齐红老师解答 2024-10-16 09:46

您好，那另外还有一张票，您看上面只有劳务费和社保费，没有劳务公司收的服务费，

快账用户4139 追问 2024-10-16 09:55

但是支付给员工工资的这个金额是包含公司部分和个人部分吗，我现在有点乱了

快账用户4139 追问 2024-10-16 09:58

而且计提工资的话，到底是劳务公司计提，还是客户公司计提？

齐红老师解答 2024-10-16 10:05

您好，包含的哦，只有让客户支付的服务费才要交增值税的

朋友您好，感谢您的信任

2024-10-16

朋友您好，进货的增值税确实不用暂估的，只暂估未税部分，

2024-08-15

朋友您好，来了来了，忘记是哪个问题了，能提示一下么

2024-12-02

朋友您好，在的在的，感谢您的信任

2024-11-17

老师正在计算中，请同学耐心等待哦

2024-07-13

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