老师，请问一下非盈利组织这个季度才做税务登记，之前只做了内账，这个月填报表的话怎么填期初余额，怎么填期末余额？
你好，你如果打算按照正确的做，你就按照内账的数据做期初期末。
-
Q
老师，你好，我公司是季报财务报表 的，请问一下资产负债表的期末余额和利润表中的本月金额怎么填？是填本月的还是填这一季度的？
-
Q
老师好，我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额，本季度初有余额，年初余额是0，这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来，导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数，这样怎么办呢
-
Q
老师，您好！我在填财务报表年报保存审核时，给出了个提示内容如下：经系统审核，您填报的财务报表数据未满足以下审核内容，若您确认填报数据无误，请点击“保存”按钮即可继续报送报表。 数据审核情况 1 shgs0029 资产负债表/利润表 《资产负债表》未分配利润（期末余额-年初余额）+ 盈余公积（期末余额-年初余额） 小于或等于 《利润表》净利润（本期金额），请问我该怎么操作呢？
-
Q
请问代账公司给我的科目余额表期末余额在贷方，发生额累计也在贷方，可是我在财务软件上期初建账也填在贷方的话，我的余额就成了负数，我要把数据反着填才行，把在贷方的填到借方，在借方的填到贷方才行，请问一下这个要怎么弄呢？
-
Q
老师好：23年有笔分录是贷：利润分配-以前年度损益调整194974元，导致23年末利润分配余额与23年度本年度盈利数据就差了这个数，请问怎么填报23年度利润表？真实填列当年损益后，资产负债表的利润分配期初数和期末数就刚好差了这笔金额，怎么做？这笔金额系往年多计提的税金及附加
热门问答 更多>
-
老师加油发票名头是增值税电子普通发票，但左上角没有成品油字样是怎么回事
-
一般纳税人开票开9%的建筑服务*机械台班，备注栏注明机械+油费+操作人员，这个备注有没有模板范例提供
-
老师，我们单位没有公车，有时候出差不得已只能用员工的车，那么油费过路费实报实销，但是我之后把这部分费用纳税调增可以不
-
老师，公司官司账户冻结，用子公司账户代收代付。收支入账还是正常在母公司。有委托协议就是依据的充分的吗？借方入账各种费用和贷方入账收入都不变。只是银行存款变成往来其他应收应付款。资金代收代付量大会影响子公司报表。比如如果收的多其他应付款不是很大？会税务风险吗？还有会让子公司也涉讼冻结风险吧？债权人发起的话？母公司银行存款突降影响啥不？银行贷款？其他？
-
老师，我现在有一个新成立的个体工商户，查账征收方式，已经税种自动核定成功了，现在就需要备案财务制度吧，我想问下那个“个体工商户会计制度”与“小企业会计准则“选哪个合适了，选择后税收优惠有区别吗？用的财务软件是”小企业会计准则“
-
你好！单位给职工缴纳社保，基数是低于工资的，那工资表是按实际做还是按缴纳社保那个数做？二个金额不一样会不会有问题？
-
#提问，老师实际发生坏账收不回来，这个实际工作中账务是怎么处理的？
-
老师 预收记错账了，借方余额怎么冲平，贷方用哪个科目
-
老师，上月估价入库的库存商品，本月还是未收到发票，账务上应该怎么做？
-
工程公司现场给临时工发工资 手续 只有收据可以吗 没有合同那些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我是按内账的上个季度的期末数填的本季度的期初 然后报表还是两边不相等
你好，你自己内账平不平？
他的报表是一个年初数，然后一个期末数
你好，你可以期初数写零啊。 然后填自己内账的期末数，作为外账期末就可以了。
我是不是还要结转非限定性资产？
你好，是的，是需要的。
难怪我报表平不了，那我的非限定性净资产填哪里？
你好，嗯，这个填入利润分配未分配利润。