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在电子税务局哪里可以查到之前抵扣的进项税还有多少留抵的进项?具体路径是什么?

2024-10-30 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-30 10:45

您好,你打开后,首面上面有个税务数字账户,在这里面

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快账用户4058 追问 2024-10-30 10:52

我知道税务数字账户,具体在哪

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齐红老师 解答 2024-10-30 10:56

登录电子税务局后,点击【我要办税】。
进入【一般退税(抵)管理】。
选择【增值税期末留抵税额退税】功能模块。
进入该功能模块后,系统会自动带出纳税人的留抵信息、欠税信息等,你可以查看相关的留抵税额情况

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快账用户4058 追问 2024-10-30 11:00

是这个吗,这个就是留抵的进项税额吗

是这个吗,这个就是留抵的进项税额吗
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齐红老师 解答 2024-10-30 11:01

是的, 是的,就是这个的

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快账用户4058 追问 2024-10-30 11:04

你看我说的对不对,今年一共抵扣了63180.31元进项税,留抵是43135.05,那真正抵扣掉的销项税额是两个数字相减,就是20045.26,是吗

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齐红老师 解答 2024-10-30 11:05

是的,就是你说的这样的

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快账用户4058 追问 2024-10-30 11:11

今年一共开票的销项税额是24771.21,那还没有抵扣的销项税就是24771.21-20045.26=4725.95,是这样吗,就是下个月要抵扣的销项税,,

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齐红老师 解答 2024-10-30 11:13

是的,就是这样算的

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快账用户4058 追问 2024-10-30 11:15

然后今年一共取得的进项税额是92528.47,之前抵扣了20045.26,加上留抵的在内也就是说还有92528.47-20045.26=72483.21进项税可以抵扣是吗

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齐红老师 解答 2024-10-30 11:27

是的,这个就是留底可以抵扣的

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