如果专管员指出企业所得税申报表中 “税金及附加” 与实际入库金额不一致,而你只找到部分数据,可以通过以下方法查找: 查看企业会计账目,检查与税金及附加相关的会计科目及其明细账,确认实际缴纳税费金额。 检查其他税务申报表,可能与 “税金及附加” 计算有关。 查看特定业务纳税调整明细表中的相关项目。
我这个月开两种发票,一种是工程发票,一种是简易计税3%服务发票,申报增值税附表资料(一)9%工程发票填写在第4行,简易计税3%填写在12行。后面发现以前都填写在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,现在专管员老师打电话说我的又填错了叫我改,我都不知道该填写在哪一行里了,所以赶快发给你看看,求帮助,老师你能告诉我,正确的申报该填在哪一行吗?
我门老板在外地有一些投资,一直是外聘人员管理,现在让给他们审计一下,主要是想看看,投了那么多钱,这么多年一直不挣钱,是为什么,想看看钱都花到哪里了,我应该从哪几方面入手去看他们的帐呢,老师
老师你好,我想问问,这个销售额从哪里去看呀,这个数据我应该从哪里去找,公司的账是找外账公司做的,现在只给了我2个表,利润表跟资产负债表,这边还需要什么表吗
老师,23年的企业所得税政策下来了吗。我在税务局网站为什么没查到啊,看到网上好多人多说变了,在哪里能找到啊
老师我单位有一张增值税专用发票,同事开出后没有报销,现在这张发票找不到了,一年到了,要过期了,认证发票的时候能看到这张票开的日期2022年3月2号,这张发票我怎么处理好?
企业更名和减资可以同时进行吗
7月份没按时申报,后面已经补回了的,为什么这首页还会提示,然后我点进去,它就显示我已经申报了,就是他被申报了之后不会消吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,分录怎么写
蓝字发票开具,个体工商户信息咨询服务站,开咨询服务,项目名称只有其他咨询服务,需要手动赋码,
想请问下小规模纳税人既开了3个点的普票,也开了5个点的普票,没超过起征点的话是否可以合并填在在小微企业免税销售额那里?然后税额就分别按照3个点和5个点计算?
企业所得税季度申报表,营业收入是填写1-9月份的收入还是填写7-9月的营业收入呢?
国家税务总局公告2018年第28号)第九条规定:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。因此,符合文件要求的收据可以作为税前扣除凭证。如果支出方是企业应该还是要发票才能企业所得税税前抵扣?收据不可以抵扣企业所得税?
先报个税在报企业所得税吗
老师您好!信息咨询服务个体工商户,开信息咨询服务发票,项目名称怎么选?
公司要注销。进项税额科目有余额,怎么处理