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老师,升级为一般纳税人之前的发票能做抵扣吗

2024-10-31 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 15:18

以前没有申报销售收入就可以抵扣

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快账用户5754 追问 2024-10-31 15:47

21年也就是升级为一般纳税人之前有免税收入,老师,那之前的能抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:51

之前已经申报过销售收入,那么取得进项不能抵扣了

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快账用户5754 追问 2024-10-31 15:55

老师,升级一般之前免税销售额有数字之前专票不能抵扣了是吧

老师,升级一般之前免税销售额有数字之前专票不能抵扣了是吧
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齐红老师 解答 2024-10-31 15:57

是的,那些直接做不抵扣勾选

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快账用户5754 追问 2024-10-31 16:04

老师,23年的进项发票没有入账,就不能抵扣吧,我们是做代账,我看之前账里没有入这张纸质发票,但是系统里未抵扣勾选里面有这张。可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:05

只能是在升级当月取得进项才可以抵扣,以前的都不可以

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快账用户5754 追问 2024-10-31 16:06

23年的票是升级之后的,是纸质票,如果没收到票,系统有,是不是也不能勾选

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:07

是的,那个是可以勾选的,但是要取得纸质发票的复印件,不能什么都没有

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快账用户5754 追问 2024-10-31 16:08

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:11

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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