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股东把自己的车通过二手车市场卖给公司,但公司在支付时未通过公司公账银行,是另一股东代公司支付的,公司收到二手车销售统一发票,代理记账公司做账时做的借:固定资产 贷:应付账款-二手车公司名称 是23年的账,现在有一个问题是,这笔金额一直挂在应付账款贷方,相当于公司未支付这笔款,怎么处理账务呢

2024-10-31 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 17:17

同学你好,如果你的描述符合实际情况,且车子就是属于公司的了,那么,把还 退给 股东

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快账用户3683 追问 2024-10-31 17:19

什么意思,把钱退还给垫付钱的股东吗

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快账用户3683 追问 2024-10-31 17:19

车子现在公司一直使用的,已经过户给公司了

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:20

对的,同学,当初这个车是 股东垫付的,因此,要把钱还给人家 借:应付账款 贷:银行存款 当然,还之前,先问清楚那个股东要不要这个钱了

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快账用户3683 追问 2024-10-31 17:21

垫付这笔钱的股东实际还欠公司的钱,是否可以抵扣欠款呢

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:25

账务处理角度,完全可以抵顶 但是,你抵顶时,和他说一声

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快账用户3683 追问 2024-10-31 17:25

需要附转账记录凭证吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:26

同学你好, 对方同意时,直接调账就行,就没有 原始附件了, 所以,不用转账记录

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快账用户3683 追问 2024-10-31 17:27

哦,可以这样吗,不会有税务影响吧

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:28

这个业务都不影响损益表,不会有税务影响 

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