老师，物流行业用油抵运费（把原本该给挂靠车司机的运费，以我们库存的油给挂靠司机），被税务局视同销售。账务处理时会计分录怎么写清楚，这一系列的行为动作。

2甲公司为增值税一般纳税人，有如下业务:(1)1日.购入原材料--批，取得增值税专用发票，注明价款100000元，增值税13000元。同时支付运费，并取得增值税专用发票，注明运费15000元，增值税1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。(2)15日，甲公司将--批B产品用于甲公司职工宿舍建设，按甲公司销售同类产品的价格计算，价款为8000元该批产品的成本为60000元。(3)20日，甲公司向某小学捐赠A产品一-批，按当月A产品的平均售价计算，其不含税价款为50000元，成本为40000元，甲公司开具增值税普通发票。(4)26日，甲其生产的电视机作为福利发放给生产车同的职工，成本共计22000元，市场不含税价共计30000元。(5)29日，甲公司在存货盘点时发现A产品盘12000元，B产品盘亏8000元，经调查因管理不善而被盗。原材料所耗用的税额为￥1560元。题目：根据上述材料，依次编制相应的会计分录，涉及到的增值税要求写出相关的明细科目

.某企业为增值税一般纳税人，2022年9月发生下列购销业务(实际成本法)：（1）购进原材料一批，取得增值税专用发票，注明价款300000元，税额39000元；另支付运费2180元，取得增值税专用发票，已入库；（2）从农民手中收购农产品，收购发票上注明价款20000元，款已付；（3）向小规模纳税人购入原材料一批，取得普通发票上注明价款40000元；（4）以银行存款5000元预缴本月增值税。（5）销售甲产品一批，不含税售价为300000元，本企业决定给对方10000元的商业折扣，折扣额开在同一张发票上，款未收。（6）销售食用植物油一批，开出增值税专用发票，不含税价款100000元，款未收。（7）企业将自产产品一批用于在建工程，该批产品账面实际成本40000元，税务机关核定的计税价格50000元，无同类商品参考价格。（8）月末发现上月购入的一批原材料毁损，账面价值为8500元（含分摊的运费500元，运费的进项税额在购入时已抵扣），原因待查。要求：（1）根据上述资料，依次编制相应的会计分录。（2）计算本月应纳增值税额。（本题18分）

(根括给定的资料，采用借贷记账法对各项经济业务编制会十分录，将各业务顺序编号作为会计分录题号，与在答题纸相应位置。要求科目、借货方向、金额都正确，会计分录格#规范。在途物资、原材料、在建工程固定资产、生产座本库存商品、应交税费若有的应列出的的科目第17:18题写过算过程，17、18每小#5分：其金每小题3分：共计100分。)2202201010资料:江西豫章制造有限公司2022年12月发生以[下经济业务，该公司为一般纳税人，增值税税率13%，运输费暂不考虑增值税，所得税税率25%。(1)向省工商银行申请流动资金货款1,000,000元，款项已存入银行。(2)接受投资的汽车一辆，其价值为200,000元，增值税26,000元，增值税不可抵扣。(3)顶付洪都机械制造公司货款2,000,000元。(4)从洪都机械制造公司购入“台雨要安装的设备，#但税专用发票载明其价款1,000,000，增值税2201010130,000元，对方代垫运杂费10,000元。(5)任设备安装过程中，领用原材料5,000元，并以存款5,000元支付安装调试费用。(6)上述设各已安装完毕，并交付使用

(根括给定的资料，采用借贷记账法对各项经济业务编制会十分录，将各业务顺序编号作为会计分录题号，与在答题纸相应位置。要求科目、借货方向、金额都正确，会计分录格#规范。在途物资、原材料、在建工程固定资产、生产座本库存商品、应交税费若有的应列出的的科目第17:18题写过算过程，17、18每小#5分：其金每小题3分：共计100分。)2202201010资料:江西豫章制造有限公司2022年12月发生以[下经济业务，该公司为一般纳税人，增值税税率13%，运输费暂不考虑增值税，所得税税率25%。(1)向省工商银行申请流动资金货款1,000,000元，款项已存入银行。(2)接受投资的汽车一辆，其价值为200,000元，增值税26,000元，增值税不可抵扣。(3)顶付洪都机械制造公司货款2,000,000元。(4)从洪都机械制造公司购入“台雨要安装的设备，#但税专用发票载明其价款1,000,000，增值税2201010130,000元，对方代垫运杂费10,000元。(5)任设备安装过程中，领用原材料5,000元，并以存款5,000元支付安装调试费用。(6)上述设各已安装完毕，并交付使用

老师，我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯，找物流公司开了一张运输发票，实际是买来的发票（由于天创电子税务局发票额度一直提不起来，所以老板就搞证据，到时候好跟专管员讲，本来没有物流票的） 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗？ 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司，因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱，所以就这样抵扣了（或许抵扣过程更复杂），这个处理方法行吗？如果不行，您建议我们怎么做？如果行，如何入账？（我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作，不可能发票、转账都能一一对上，或者说基本不会一一对应上，如果专管员问起来，就靠自己去编合理的理由） 第三、这张发票如何入账，进销售费用吗？那另外一个科目呢？