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老师您好,请问出口贸易公司,进项发票当月没有认证勾选可否正常入账,下个月只做认真勾选呢?或之前月已入账,当月再认证可否呢?

2024-11-07 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-07 09:47

您好,可以的,入账和勾选抵扣不需要在同一个月,因为未税的成本费用是权责发生制,我们要入当月,进项税是我们需要抵扣时才勾选,为了账表一致好核对数据, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

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快账用户5433 追问 2024-11-07 10:23

老师,请问当月如果发票不入账也不勾选,次月再入账勾选可否呢?

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齐红老师 解答 2024-11-07 10:27

您好,如果这个分录没有损益科目是可以的,因为不影响利润

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快账用户5433 追问 2024-11-07 12:18

我明白了,谢谢老师的支持

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齐红老师 解答 2024-11-07 12:24

 亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~            希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,可以的,入账和勾选抵扣不需要在同一个月,因为未税的成本费用是权责发生制,我们要入当月,进项税是我们需要抵扣时才勾选,为了账表一致好核对数据, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
2024-11-07
你好,这个借库存商品,应交税费,应交增值税,待认证进项税 贷,应付账款。
2024-05-15
你好,没有勾选的可以做账做到应交税费待认证。
2024-12-04
第一个退税勾选需要在当月月底
2024-10-30
出口退税企业进项发票当月认证勾选,下个月开具销售发票和申报出口退税通常是可以的,但要注意按规定在货物报关出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值税纳税申报期内收齐有关凭证并申报
2024-11-04
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