您好,可以的,入账和勾选抵扣不需要在同一个月,因为未税的成本费用是权责发生制,我们要入当月,进项税是我们需要抵扣时才勾选,为了账表一致好核对数据, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
全出口外贸公司,收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证了?如当月有好几笔出口收入,进项发票可以分批进行退税勾选吗还是要一起退税勾选呢?如果收入暂时没有全部收汇,影响申报出口退税吗?
老师,您好,请问我们公司是进出口贸易公司,请问当月开了很多进项发票,但老板并没有把所有进项抵扣进出口退税的发票给到我认证,因我没有发票也没入账?请问在9月份入账认证抵扣可以吗?
出口贸易型公司,当月收到可退税的进项发票,未勾选认证,过两个月再认证退税,请问,当月怎么入账
老师您好,我想问一下贸易企业出口退税,1、进项发票认证勾选认证是在当月月底之前还是次月的申报期之内就行? 2、外贸企业进项退税发票勾选完了,当月提交后,可以次月申报期之内用途确认?还是必须当月月底之前用途确认?
老师您好,请问出口退税企业,进项发票如果当月认证勾选了,下个月再开具对应的销售发票和申报出口退税可否
老师您好,我公司是某第三方平台,如帮客户订酒店,酒店250一天,手续费10,那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗? 还是开专票要按差价开,只能开手续费10那一部分?然后250由酒店自己开呢?
老师好,分红只能针对未分利润吗,能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗
问下老师,有个人力资源公司,分公司是给总公司代缴社保的,但当时没有做总分机构备案,分公司开差额发票给总公司入成本,过了3年分公司这边的税局觉得这个不可以开差额表,需要全部冲红,导致总公司成本少了,而且当时总分机构备案也没法操作,现在总公司数据异常,缺少成本票!问下这种情况要怎么处理?
报关行看错了小数点,本来1万多,报成了17万多,多报了16万美金,这个一定得按17万开销项吗?还是按正确的1万多开票就好呢?
8月新开的公司,八月份的工资。8月份是不需要申报个税,9月份才申报过税,对吗?
老板家人(非员工)的车租给公司使用,签署租赁协议,然后增值税税的话,如果对方代开增值税租金怎么签署可以不代开增值税发票?个税怎么缴?
老师好,两个股东闹分家,大股东想做低近几年的利润,有什么好的办法账务处理吗
A公司是做诉保委托处置的,B公司委托A公司,现在B公司要求A公司开6%的专票,每个月大概有3万单左右,每单200块,A和B都是小规模纳税人,A公司是否能开6%的专票,可以的话要如何操作?
老师,请问,我这个月有一笔上个月支付出去的成本的,这个也退回来了,我就做了接银行存款,贷其他业务成本,然后这个月也结转了一些成本,结转成本数据比退回来的小,然后结转的时候发现其他业务成本是负数的,这属于正常吗?
老师,请问个体工商户要申报哪些税种
老师,请问当月如果发票不入账也不勾选,次月再入账勾选可否呢?
您好,如果这个分录没有损益科目是可以的,因为不影响利润
我明白了,谢谢老师的支持
亲爱的朋友, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~