就我那个个税嘛，我们是他那个个税的税种核定日期是从11月1号儿开始给我核定的。但是我现在要报10月份的个税，我现在报不了了，但是我还要给员工开10月份的工资。这我咋整啊？虽然都是就是不用扣钱的那种税，但是你也得给申报呀。然后工资这个月还必须都一次一次性开出去。我都不知道咋整了。

但是工资我这个月要开出去呀，咋办呀？

你先做其他应收款就可以 别做工资了 都做成这个月的工资,都别做上个月所属期的了 做成这个月的就可以

就是钱正常发，账上做变化？

同学你好 对的 就是这样

怎么做账，能给我写个具体的吗？

你这个月发上个月工资 借其他应收款 贷银行存款 然后这个月月底计提工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 计提这个月和上月的工资就可以 做一个分录

那下个月在一起申报两个月的个税呗

对的 就是这个意思的

那11月末计提工资的时候，也是计提两个月的呗

那其他应收款怎么冲平呢？

借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应收款 发工资的时候冲

有个需要扣钱的，我下个月一起给她发，这个月工资表里没她，这样行不行

同学你好 这个可以的

我私下用备用金给她，她下个月开工资再把我备用金还上，这样可以吗