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老师你好，比如计提应发工资1万元，但是有的员工迟到、请假200元，请问老师做应付职工薪酬计提分录是1万元还是9800元呀？
2024-11-11 13:43
2024-11-11 13:44
同学，你好 应付职工薪酬计提分录9800
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老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元， 借：管理费用—人员工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借：职工薪酬应付工资1万 贷：银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借；管理费用—工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借：职工薪酬—工资11000 贷：银行存款11000 我这样做可以吗？
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老师，我想咨询一下，我们单位员工5月工资4000元，月底因当月请假扣200元，在工资表中直接扣，月底计提工资时分录借：管理费用4000元，贷：应付职工薪酬4000元；借：应付职工薪酬200元，贷：营业外收入200元，这样做分录对不对？
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Q
老师你好，比如计提应发工资1万元，但是有的员工迟到、请假200元，请问老师做应付职工薪酬计提分录是1万元还是9800元呀？
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Q
请问老师，在企业所得税汇算前，应付职工薪酬是借方1万元，那么说明我计提费用少了1万，补提即可；如果应付职工薪酬是贷方1万，那么说明我多计提了1万，需要冲回费用1万元，对吗？
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老师，假如应发工资是5万元，该员工个税是2000元，社保公积金是2000元，其他扣款是500元，现在要计提应付职工薪酬，请问该怎么进行账务处理？
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老师，你意思说计提应付职工薪酬是9800元是么？不是10000是吧？
同学，你好 嗯嗯，是的
好的，谢谢老师1
不客气，祝工作顺利