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老师,我们公司向A公司购买了20000的商品,A公司下的另一个子公司又向我们公司买了20000的商品,这样的往来账务怎么处理?

2024-11-30 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 13:14

同学你好。把它看作两笔业务处理 你们公司购买时 借 库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷 应付账款a 公司 20000 你们公司出售时 借 应收账款 a子公司 20000 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额

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齐红老师 解答 2024-11-30 13:15

假如 没有进行税。就把那个 应交税费 去掉

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快账用户7683 追问 2024-11-30 13:22

嗯,这个知道,主要是这两个往来科目怎么平?

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齐红老师 解答 2024-11-30 13:26

正常情况 你们支付a 公司钱 然后。 问它的子公司收回来。 如果说,你们就打算货款对冲。 那么。请a 公司写给情况说明 并盖公章给你们公司。 证明货款可以对冲 借 应付账款 贷 应收账款

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快账用户7683 追问 2024-11-30 13:28

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-11-30 13:29

不客气,同学 工作辛苦了

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