老师，客户名下的A公司代名下的B公司付定金给本公司这件事的流程不太对，需把钱退回去给A，再由B重新付给本公司，现在是老板不愿意退回去，说B公司账户没钱，才由A付款的，反正是一个老板，因两个公司都做了软件，都会付款给本公司，只要款项都结清了就好。问题：现在收到这个定金，因银行回单的摘要上写了B公司的名字，这笔款怎么做账？后续两个公司的合同款怎么与本公司结清？需要注意哪些方面？
账务处理 收到定金：借银行存款，贷其他应付款 - A 公司。 B 公司合同执行收款：确认收入时，借应收账款 - B 公司，贷主营业务收入；B 公司付款或用定金抵款时，借其他应付款 - A 公司，贷应收账款 - B 公司。 A 公司合同执行收款：确认收入时，借应收账款 - A 公司，贷主营业务收入；A 公司付款时，借银行存款，贷应收账款 - A 公司。 结清注意事项 合同管理：保证合同内容清晰，对定金代付补充三方确认文件。 沟通协调：与 A、B 公司和内部部门沟通，明确责任，及时反馈。 税务处理：注意定金的增值税等税务问题，避免风险。
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老师 我们有两个小规模公司 其中一个小规模A公司以公司的名义打款给B公司实际是入资款25万。但是B公司凭证没有做实收资本 他做的是其他应付款（A公司）现在我们A公司注销了 税务和工商都注销了 但是银行账户没销呢？现在我们老板是想把B公司这25万的入资款账上凭证改成借：银行存款 贷：实收资本（法人名下入资）这样是不行的吧。实际也没有法人打款到B公司啊 账上改不行吧 而且我们A公司注销了 这B公司挂的这25万支付不了给A公司了 怎么办呢 怎么弄呢 银行没注销可以打款吗
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老师：我公司A是小规模农业公司，收到政府用于温室改造的专项资金，之前建的温室未入固定资产，这个专项资金通过招投标中标到了B公司（要求B公司不分包）A公司在收到政府专项资金是借：银行 贷：应付账款-专项 支付给B公司借：应付账款-专项 贷：银行（因这是B公司未开票给A公司）后面B公司开工程款服务发票给A公司是借：在建工程 贷：资本公积，这样做对不对，现在A公司只有B公司开的工程服务发票，B是施工方，材料发票等都在B公司，求老师们解惑，这个问题我问了好多老师，答案都不一样
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老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？
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就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来也不可能了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，实际上这个款已经是我们公司的A替B付过了，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？
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老师请问:我们公司执照上法定代表人是A, 章程上三个股东分别是BCD，没有实收资本。用钱的时候都是由股东或B或C或D把钱转账给法人A，再由A转入公司开户银行，现在账面是其他应付款_A名下金额极大，即公司欠法人A款项。请问这样对三个股东有什么不好的方面？谢谢老师！
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老师，应收账款1832，银行收到的应收款1833，多收到1块不退回要计入哪个会计科目的二级明细？
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老师，我们是专门做监控安装的，有顾个人来安装施工监控或调试，公户给个人转的劳务费15000元，要向对方开票回来，请问一下公户向个人支付的劳务费或安装费元计入哪个会计科目的二级明细？（我们是先给个人取付款还未取得发票）
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怎么把业务拆分出去 合理避税
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老师，我们是专门做监控安装的，有顾个人来安装施工监控或调试，公户给个人转的劳务费15000元，要向对方开票回来，请问一下公户向个人支付的劳务费或安装费元计入哪个会计科目的二级明细？（先付款后面才取得发票）
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公司贷款账户用我的手机注册合法吗
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老师你好：我们签了个债权转让协议，以抵消白酒的方式，甲方（债权人）使我们，（债务人）总包方，乙方（债权受让人）乙方要给我们开发票白酒，是开专票还是普票呢
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公司的贷款账户用谁的手机注册？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我捋一下分录：A公司定制软件款2万，B公司定制软件1万，收到A代付B公司定金时0.5万，借：银存0.5万，贷：其他应付款-A0.5万，收A公司软件款时，借：银存1.5，贷：应收账款1.5 ，定金抵扣时，借：其他应付款--A0.5，贷：应收账款0.5。收到B款项时，借：银存1万，贷：应收账款1万，这样对吗？
同学你好 这样做对的
老师，我捋完后怎么与你的不一样？A 公司合同执行收款：确认收入时，借应收账款 - A 公司，贷主营业务收入；A 公司付款时，借银行存款，贷应收账款 - A 公司。
收到 A 代付 B 公司定金时 借：银行存款 0.5 万 贷：其他应付款 - A 0.5 万 这种处理是正确的。因为这笔钱实际上是 A 代 B 支付的定金，在本公司账上形成了对 A 的负债。 收 A 公司软件款时 借：银行存款 1.5 万 贷：应收账款 - A 1.5 万 这也是正确的。此时 A 公司支付了其软件款的一部分（扣除代付定金后），冲减了对 A 公司的应收账款。 定金抵扣时 借：其他应付款 - A 0.5 万 贷：应收账款 - A 0.5 万 这种处理正确地将 A 代付的定金从对 A 的负债转为对 A 的应收账款的抵扣。 收到 B 款项时 借：银行存款 1 万 贷：应收账款 - B 1 万 这种处理正确地反映了 B 公司支付其软件款时的账务处理。