演示账套

老师，每个月都做手续费，然后收到几个月一起的手续费发票了怎么做账啊？

2024-12-30 08:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-12-30 08:46

同学你好之前按月计提手续费时，如每月 100 元，根据用途计入相应费用科目（以财务费用为例）：借：财务费用 - 手续费 100 贷：其他应付款 - 应付手续费 100 收到几个月（假设三个月共 300 元）发票时：冲减之前计提的其他应付款：借：其他应付款 - 应付手续费 300 贷：银行存款（或应付账款等）300 若发票金额与计提金额有差异，多则补记费用，少则冲减多计提费用。如发票 320 元，多 20 元补记：借：财务费用 - 手续费 20 贷：银行存款（或应付账款等）20；如发票 280 元，少 20 元冲减：借：其他应付款 - 应付手续费 300 贷：财务费用 - 手续费 20 银行存款（或应付账款等）280

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