您好,这个的话,是不能抵扣的话,这个做进项税转出就行,转到固定资产的
我是购买方,收到一张进项发票,已勾选抵扣,发票有误有退给对方了,我这个月发票清单下面没有这张发票怎样处理
老师好,我们是销售方,购买方给我们开了一张红字信息表,已经抵扣了,但我们这边给撤销了,请问是要联系购买方重新开红字信息表,然后我们这边重开负数发票吗?之前的那张负数发票需要处理吗?因为是上季度开的,我们已经申报过上季度的税了,还想问一下对报税有影响吗?
老师 我这边有一张发票已经认证抵扣了 现在发票有问题| 我需要进项税额转出 请问一下 对于我是购买方 我这边怎么处理
老师,我是购买方 有一张进项发票有问题 但是我这边已经抵扣了 请问一下 对于我购买房 我这边怎么处理
老师 你好 我是购买方 对方给我提供了专票 我这边认证抵扣了 现在发票有问题 需要我这边红冲 请问我这边怎么处理?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
老师 我这边需要填写红字信息表吗
对,因为是你抵扣后转出的,所以要写
我这边红字信息表填写好后 剩下的事情 是不是都是 销售方的事情了?
嗯对,这个理解是没错的
老师 ,是不是在红字发票业务里的 红字信息确定单录入里 填写?
嗯对,再红字发票业务里边的