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未到会计日或上期税未报成功
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 粗犷的发带 发表的提问：
上个月的进项税额已经入账了，结果未抵扣成功。这个月怎么调账出会计分录?
你好，上月进项税额怎么处理的
166楼
2023-02-06 07:47:56
全部回复
粗犷的发带：回复小惑老师 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-已交税费 然后根据抵扣后的金额计算的城建税，教育付加，地方教育附加。借:营业税金及附加 贷应交税费-城建税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加。然后结转损益，营业睡觉及附加转入本年利润，所以本年利润也需要调整
2023-02-06 08:07:04
小惑老师：回复粗犷的发带你妹根据抵扣后的缴纳了？你申报系统能通过吗？
2023-02-06 08:35:46
粗犷的发带：回复小惑老师 在吗？
2023-02-06 09:04:04
小惑老师：回复粗犷的发带在的，根据抵扣后的缴纳了？你申报系统能通过吗？
2023-02-06 09:24:57
粗犷的发带：回复小惑老师 税务没抵扣到，交的税费比账务上多。我现在要调账。
2023-02-06 09:38:04
小惑老师：回复粗犷的发带那你把借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-已交税费 这笔做冲红。然后账上的进项也调整出来
2023-02-06 09:56:30
粗犷的发带：回复小惑老师 我也是这么想的，然后我的营业税金及附加也需要做一笔冲红，还需要做一笔调整本年利润是吗？
2023-02-06 10:08:52
粗犷的发带：回复小惑老师 因为我我多交了税，但是账务上是按抵扣后算的金额
2023-02-06 10:32:37
粗犷的发带：回复小惑老师 你说的账上的进项调整出来是什么意思?
2023-02-06 11:00:09
粗犷的发带：回复小惑老师 在吗？
2023-02-06 11:28:44
小惑老师：回复粗犷的发带税金及附加不需要红冲，你减少本期的计税基数，这样就相对税金及附加就少了
2023-02-06 11:58:27
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 花开花落 发表的提问：
网上申报，报表明明填成功了，为啥填所得税的时候就说未填报表呢
你好，是申报的年报还是季报
167楼
2023-02-06 08:17:14
全部回复
花开花落：回复王晶老师 年报，填了，显示己申报，一刷新就又变成未申报
2023-02-06 08:39:34
花开花落：回复王晶老师 因为一季度是盈利，去年亏损，我得把年报做了，再做季
2023-02-06 08:57:03
王晶老师：回复花开花落嗯嗯，那在申报查询里面可以查到吗
2023-02-06 09:09:35
花开花落：回复王晶老师 申报查询在哪
2023-02-06 09:26:08
花开花落：回复王晶老师 老师，要不远程帮我弄
2023-02-06 09:51:31
王晶老师：回复花开花落远程不了的呢，你拍一个照片我看一下
2023-02-06 10:20:54
花开花落：回复王晶老师
2023-02-06 10:39:34
花开花落：回复王晶老师 第二张是刷新后
2023-02-06 10:59:54
花开花落：回复王晶老师 若我再提交又成第一张那样，我就去填所得税申报表，它就18年未填财务报表
2023-02-06 11:09:55
花开花落：回复王晶老师
2023-02-06 11:38:14
王晶老师：回复花开花落那是系统问题了，未申报
2023-02-06 11:48:35
花开花落：回复王晶老师 那我去税务局大厅带报表去办理，要盖章吗？
2023-02-06 12:12:45
花开花落：回复王晶老师 我这没有公章，在老板那里，他出差了
2023-02-06 12:30:36
王晶老师：回复花开花落要盖章的呢，盖章才会受理的呢
2023-02-06 12:45:43
花开花落：回复王晶老师 那网报税人不是我，也可以去办吧
2023-02-06 12:58:54
花开花落：回复王晶老师 那去大厅办理季报，年报还需要什么资料吗
2023-02-06 13:24:16
花开花落：回复王晶老师 ？？？？？
2023-02-06 13:43:21
王晶老师：回复花开花落可以办理的呢，年报要你填写的所有报表
2023-02-06 14:11:58
花开花落：回复王晶老师 报表盖个公章就行
2023-02-06 14:36:07
王晶老师：回复花开花落呃呃，是的盖一个公章就可以的
2023-02-06 14:52:55
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 烂漫的苗条 发表的提问：
申报成功后显示未完税是怎么回事？
学员你好，是不是没有缴纳税款
168楼
2023-02-06 08:40:52
全部回复
烂漫的苗条：回复悠然老师01 没有税款，税款是0
2023-02-06 08:52:56
悠然老师01：回复烂漫的苗条税费为0也要执行一下扣税的
2023-02-06 09:03:08
小Y老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.08w
引用 @ wangxuejiao小王 发表的提问：
网上已申报，税款未扣成功，需要去税务大厅缴纳 需要带什么资料，（未签订三方扣款协议）
你好，在电子税务局可以签三方协议的呢
169楼
2023-02-06 09:03:40
全部回复
小Y老师：回复wangxuejiao小王我要办税——其他服务事项——网签三方协议
2023-02-06 09:19:59
wangxuejiao小王：回复小Y老师 我刚接收不知道没签，现在需要去大厅交费，不知道需要带什么资料
2023-02-06 09:36:03
小Y老师：回复wangxuejiao小王带上身份证和银行卡就可以了呢
2023-02-06 09:48:18
小Y老师：回复wangxuejiao小王我意思是可以在网上签三方协议，签好之后直接在网上扣费
2023-02-06 10:09:51
小Y老师：回复wangxuejiao小王刚说的资料里在加一个营业执照
2023-02-06 10:21:17
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
增值税申报成功未缴税,可以买增票吗
在申报期内申报成功 清卡后可以买票
170楼
2023-02-06 09:23:59
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晶晶 发表的提问：
老师，我这个是什么情况，是申报成功还是未成功
你好！看不清楚，提示什么？
171楼
2023-02-07 08:37:44
全部回复
晶晶：回复晓海老师 在QQ上也看不清楚吗？
2023-02-07 08:58:22
晓海老师：回复晶晶你好，我是兼职答题老师不在QQ群。
2023-02-07 09:22:31
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 花之语 发表的提问：
增值税已经扣款成功了，为什么待办里显示申报成功未扣款？
你好!你如果担心,就把缴纳单据打出来就好了.
172楼
2023-02-07 08:57:02
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 威武的小刺猬 发表的提问：
开票系统发票未报送成功
您好 发票查询打开 找到未上传发票 点击右上角发票上传
173楼
2023-02-07 09:18:00
全部回复
羽飞老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我现在有一张进项发票需要退税，目前 报关单有（出口日期是2021.12月）；需要出口退税的进项发票有（开具日期是2021.9月份）；出口发票目前未开具；未做退税勾选；未做退税申报。 请问 我先进行哪一步再进行哪一步才能办理出口退税成功
你好，如果要在1月所属期退税的，可以先把出口发票开具了，然后退税勾选，最后在2月申报期申报即可
174楼
2023-02-08 08:36:40
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 自然的大炮 发表的提问：
第一次申报增值税系统卡了，在重新登陆申报显示异常已申报，但是申报结果由显示未申报，申报资料不能在保存，我想问到底是申报成功了还是未成功
这个重新申报一次吧，这个需要找税局确定下 看税局后台那边显示你申报成功么
175楼
2023-02-08 08:55:15
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖” 发表的提问：
老师 为什么抄报成功了 退出的时候显示未抄报成功呢
你下午再进入看看，别着急
176楼
2023-02-08 09:01:31
全部回复
ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖”：回复暖暖老师 这是系统问题？
2023-02-08 09:23:35
暖暖老师：回复ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖”应该是的，报的人太多了
2023-02-08 09:42:40
ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖”：回复暖暖老师 噢噢好的
2023-02-08 10:08:53
暖暖老师：回复ぉ兜兜里ヾ咪有”糖糖”祝你工作愉快开心
2023-02-08 10:24:51
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 猫猫 发表的提问：
远程清卡情况如下：（2018年12月份征期）增值税转普票清卡失败，原因[—810041004]一窗式比对失败增值税未申报或未必对！这是什么原因啊，增值税已经显示申报成功了呀
您好，建议您稍后再进入，系统的问题
177楼
2023-02-08 09:17:59
全部回复
猫猫：回复暖暖老师 昨天就提示这样，我这边打了客服电话问的，说是先申报的，后上报汇总的，步骤错掉了，说是可以让我申报作废，然后再重新弄。申报作废的话是只作废掉增值税申报吗？还是所有的申报都要作废？
2023-02-08 09:39:16
猫猫：回复暖暖老师 可以了，我的是步骤错掉了，重新申报作废之后，再操作，就可以了
2023-02-08 09:59:25
暖暖老师：回复猫猫好的，祝您工作愉快开心
2023-02-08 10:20:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 姜丹丹（教务） 发表的提问：
金税盘开不了发票，远程清卡原因 反写的日期和当期的日期不匹配，可能原因未抄报或者抄报失败
您好！你是不是这个月没有抄税？
178楼
2023-02-09 08:32:31
全部回复
姜丹丹（教务）：回复宋生老师 没有抄报怎么办
2023-02-09 08:54:36
宋生老师：回复姜丹丹（教务）你好！这个估计要罚款了。
2023-02-09 09:09:22
姜丹丹（教务）：回复宋生老师 老师，怎么抄报税，上哪里可以听课啊
2023-02-09 09:28:23
姜丹丹（教务）：回复宋生老师 上报汇总 远程清卡 资料传出 办税厅抄报
2023-02-09 09:45:54
宋生老师：回复姜丹丹（教务）您好！是先抄税，然后报税，然后清卡。
2023-02-09 09:59:51
姜丹丹（教务）：回复宋生老师 老师，多长时间抄一次
2023-02-09 10:25:16
宋生老师：回复姜丹丹（教务）你好！每个月1-15号抄税。
2023-02-09 10:54:03
姜丹丹（教务）：回复宋生老师 老师，现在这种情况，需要去国税局是吧，去了需要什么程序啊
2023-02-09 11:21:46
宋生老师：回复姜丹丹（教务）你好！你直接去税局，他们会教你怎么做的，至于罚款罚多少每个地方不同。一般一千以内。
2023-02-09 11:41:43
姜丹丹（教务）：回复宋生老师 老师我点开办税厅抄税提醒，1说是我上次抄税日期10.1 2我要进行的是12月的征期抄税 3抄税后必须到报税
2023-02-09 11:56:16
姜丹丹（教务）：回复宋生老师 现在不是12月份嘛
2023-02-09 12:17:45
宋生老师：回复姜丹丹（教务）你好！建议你先电话咨询下你的软件服务商，看他们有没有办法帮你解决。
2023-02-09 12:30:05
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Ka米 发表的提问：
请问网上抄报，开票日期跳转到本月就是抄报成功了吗， 这个就是清卡吗？
你好，嗯嗯，看一下你的 截止开票日期，如果是下个月就是成功了
179楼
2023-02-09 08:49:31
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 知ོ南茶温暖ꦿ༊゜ 发表的提问：
国税申报成功为什么显示未扣款呢？
你好，实际是需要扣款，的嘛
180楼
2023-02-09 08:58:44
全部回复
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