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现金投入其他公司的会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 空白或 发表的提问：
我们公司公积金账户刚刚开立第一个月需要交纳现金或者用建行卡扣款，就把钱打入我们同事的建行卡，到银行直接用她的建行卡扣了公积金，这个要怎么会计分录
您好！借其他应收款 贷银行存款 然后借管理费用-公积金等 贷其他应收款
241楼
2023-02-26 18:18:59
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空白或：回复宋生老师 这个银行扣款的回单
2023-02-26 18:45:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萤火 发表的提问：
现金支付公积金，会计分录是什么
　1.单位负担部分(按工资总提取，各地方提取比例不一样) 　　借：管理费用--住房公积金 　　贷：其他应付款--住房公积金 　　上交时： 　　借：其他应付款--住房公积金 　　贷：银行存款或库存现金 　　2.个人部分 　　付工资时扣除： 　　借：应付职工薪酬--工资 贷现金
242楼
2023-02-26 18:27:08
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小懒止行???? 发表的提问：
是小规模 2016年5月借：管理费用-房租 贷：其他应付款 贷方计错会计分录 正确的是应计入某公司 现在想红冲怎么做会计分录
您好，红冲时，借：管理费用-房租 ，负数，贷：其他应付款，负数。然后再按正确的录入。
243楼
2023-02-26 18:38:59
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小懒止行????：回复王雁鸣老师 可是已经跨年了
2023-02-26 19:11:03
王雁鸣老师：回复小懒止行????您好，跨年了，如果金额不大的（指小于全年同类费用的10%），可以作为今年的费用处理的，如果金额大的话，那就在红冲时，借：以前年度损益调整 ，负数，贷：其他应付款，负数。
2023-02-26 19:22:23
小懒止行????：回复王雁鸣老师 还有一笔 也是去年的借 主营业务成本 贷 其他应付款 也是因为贷方科目错误 那它的处理方法是不是一样
2023-02-26 19:34:00
王雁鸣老师：回复小懒止行????您好，是的，是一样的。
2023-02-26 19:47:26
小懒止行????：回复王雁鸣老师 谢谢老师啦
2023-02-26 20:08:11
王雁鸣老师：回复小懒止行????您好，不客气。
2023-02-26 20:22:30
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 娇 发表的提问：
现在有借：其他应收款，贷：其他应收款，这样的会计分录吗？什么情况下会做这样的会计分录。
这个分录借贷方一样，不合适的
244楼
2023-02-27 07:54:11
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娇：回复朴老师 他们借贷方不是同一人
2023-02-27 08:24:32
朴老师：回复娇那就是可以的，用别人的其他应收款转嫁给另一个
2023-02-27 08:38:52
娇：回复朴老师 这是什么情况才会出现这样的会计分录分，有点搞不懂，而且这个前面也没有分录了，就拿着一张报销单做账，上面的主要内容是某某工地房租已交给法人
2023-02-27 09:01:54
朴老师：回复娇就是我欠你的钱，然后转到我老公账上了，这样说你明白吗
2023-02-27 09:29:15
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 单薄的眼睛 发表的提问：
你好，我想请教一下，我们公司是非地产租赁公司，现在收到租金收入，计入其他业务收入，但是我这个月的进项大于租金税金，那完整的会计分录要怎么做，谢谢
这个月成本大于收入了吗？
245楼
2023-02-27 08:23:38
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单薄的眼睛：回复郭老师 对的，上月有留底进项
2023-02-27 08:48:25
郭老师：回复单薄的眼睛不对，进项和成本没有关系的 你现在是进项有留抵还是成本大于收入
2023-02-27 09:10:54
单薄的眼睛：回复郭老师 是有进项留底
2023-02-27 09:21:40
郭老师：回复单薄的眼睛你好，分录参考这个
2023-02-27 09:33:06
单薄的眼睛：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-02-27 10:01:19
郭老师：回复单薄的眼睛不用客气的，
2023-02-27 10:30:22
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学习 发表的提问：
我公司一月份支付了一笔保证金，会计分录：借：其他应收款；但是现在这笔保证金退不回来，怎么做分录？
您好，退不回来的话，要求对方开具发票，来冲账处理。具体分录要看开回来的发票内容填写。
246楼
2023-02-27 08:44:59
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金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 兴奋的乌龟 发表的提问：
编制会计分录 1、从银行提取现金2000，备用 2、从银行借入3个月期的贷款50000，存入银行 3、收到投资款100000元，存入银行 4、收到A单位欠款10000，存入银行
您好，学员，分录如下 1、从银行提取现金2000，备用 借：库存现金2000 贷：银行存款2000 2、从银行借入3个月期的贷款50000，存入银行 借：银行存款50000 贷：短期借款50000 3、收到投资款100000元，存入银行 借：银行存款100000 贷：实收资本100000 4、收到A单位欠款10000，存入银行 借：银行存款10000 贷：应收账款 10000
247楼
2023-02-28 07:26:19
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 寒冷的小虾米 发表的提问：
将甲设备用于对其他公司进行投资 账面价值为30000 已折旧800会计分录
您好，借：长期股权投资，累计折旧800，贷：固定资产30000，应交税金-应交增值税(销项税额）资产处置损益
248楼
2023-02-28 07:51:55
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鱼儿 发表的提问：
通过我们公司投资其他公司的分录怎么写？
借：长期股权投资贷：银行存款
249楼
2023-02-28 08:19:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 康见 发表的提问：
甲公司投资乙公司1000万，甲公司有股东决议，做会计分录！借长期股权投资1000万 贷其他应付款-乙公司1000万对不？？？
你好，贷方是银行存款
250楼
2023-02-28 08:37:39
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康见：回复邹老师 @邹老师:没付钱呀
2023-02-28 08:58:08
邹老师：回复康见你好，没有付钱的情况下不需要做分录
2023-02-28 09:08:16
康见：回复邹老师 @邹老师:那总不付钱，怎么办呀
2023-02-28 09:28:45
邹老师：回复康见你好，在没有付钱的情况下，不需要做账务处理
2023-02-28 09:54:24
康见：回复邹老师 @邹老师:好的
2023-02-28 10:16:59
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 糊涂的冥王星 发表的提问：
老师，你好，企业第一年收到投资款500万现金。第二年投资金额没变怎么做会计分录呢。
你好，第2年没有收到的不做分录，收到继续做实收资本
251楼
2023-02-28 08:44:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
公司出现环保税，是不是和其他附加税一样计提做会计分录？
是的 借税金及附加贷应交税费，环保税。
252楼
2023-03-01 08:06:39
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黑眼圈老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 等待的跳跳糖 发表的提问：
老师，请问一下以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，重分类分录中的利息调整，是借：其他债权投资-利息调整，贷：债权投资-利息调整。还是相反分录
您好，利息调整的金额是倒挤出来的，这个要看具体的情况，借贷两方都有可能，您可以给个具体的例子。
253楼
2023-03-01 08:29:09
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蓓儿 发表的提问：
老师您好，小规模纳税人A投资B公司，当时A公司股东转入资金，A公司以注册资本入账，后来投资失败，资金原路返回，A公司转给股东，怎么做分录，如果计入其他应收款，会长期挂在账上
你好，这个转给股东，要么做其他应收款，要么就当做减资，但是要先工商变更过才可以
254楼
2023-03-01 08:41:59
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徐阿富老师：回复蓓儿不是，如果在注册资金额度内不需要工商变更，但是税务要去变更
2023-03-01 08:55:08
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问：
在建账套时没有录入“现金、其他应付款、应付工资、未分配利润科目的期初余额，现在如何做会计分录？
你好，可以按照明细科目做一张凭证，摘要写建账期初数录入。
255楼
2023-03-02 07:21:57
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：回复徐阿富老师 找不到对方科目
2023-03-02 07:40:17
徐阿富老师：回复你好，不用对方科目，所有的明细都做一张凭证里面，借贷平的。
2023-03-02 07:50:32
：回复徐阿富老师 有”现金科目、其他应付款科目、应付工资科目、未分配利润科目“怎么做？
2023-03-02 08:07:38
徐阿富老师：回复你好，按照你期初的明细帐做，一笔笔做下来，刚好平的，也就把期初数搞定了。
2023-03-02 08:29:23
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