巴拉巴拉：回复小云老师 已经计提的折旧不用考虑吗？不做账吗？

小云老师：回复巴拉巴拉那是别人之前的折旧，跟被投资方没关系

巴拉巴拉：回复小云老师 您看一下，第二题 直接借:固定资产80万 贷：实收资本80万 吗？

巴拉巴拉：回复小云老师 老师，在吗？

小云老师：回复巴拉巴拉是的直接 借:固定资产80万 贷：实收资本80万

巴拉巴拉：回复小云老师 好的谢谢老师

小云老师：回复巴拉巴拉不客气，方便请五星好评，谢谢

愛不随人愿＆只留有心人：回复马老师 如果外面需要我们做那就不要审计费，如果我们那边自己需要就会花费对吗？

马老师：回复愛不随人愿＆只留有心人都要审计费啊，谁给你免费做呢

不安的草丛：回复钟存老师 老师，表中数据就这一步分录吗？对应的金额是多少？

钟存老师：回复不安的草丛确认抵减金额就是这个 金额就是实际抵减金额列

不安的草丛：回复钟存老师 请问税额抵减情况表中期末余额 分录为什么没写？

钟存老师：回复不安的草丛余额在后期实际抵减的时候确认

王爽：回复江老师 我要写个情况说明 要怎么写

江老师：回复王爽写个情况说明，就是计提数是多少，实际应发的工资数据是多少，差异是多少，这个多计提了工资多少

王爽：回复江老师 好的

江老师：回复王爽有不明白的问题再咨询

臭臭妈จุ๊บ：回复暖暖老师 嗯嗯，挂靠！老师，这种的有没有什么风险？

暖暖老师：回复臭臭妈จุ๊บ风险很小，可以考虑

臭臭妈จุ๊บ：回复暖暖老师 好的，知道了，谢谢老师！

臭臭妈จุ๊บ：回复暖暖老师 还有，老师，这个是一年用一次吧？次年再用得需要原件了吧？

暖暖老师：回复臭臭妈จุ๊บ对的是这样的样子

郭老师：回复小波收到商品 借委托代销商品100*1000 贷委托代销商品款 对外销售 借银行存款 贷应付账款100000 应交税费-应交增值税-销项16000 借应交税费-进项16000 贷应付账款16000 借受托代销商品款 贷受托代销商品100*1000 结算货款手续费 借银行存款 贷主营业务收入100000*10% 借应付账款16000 贷银行存款

小波：回复郭老师 啊能不能把过程写的清楚一点呀例如各个项目的钱数还有第一问的第三小问能不能回答一下呀

小波：回复郭老师 麻烦你把详细步骤写一下

小波：回复郭老师 谢谢啦

郭老师：回复小波1）发出商品： 借：发出商品1000*80 贷：库存商品1000*80 收到代销清单 借：应收账款116000（看发票金额税额） 贷：主营业务收入100000 应交税费——应交增值税-销项16000 借：主营业务成本1000*80 贷：发出商品1000*80（取数第一个分录成本） 结算货款手续费 借：销售费用 100000*10% 贷：应收账款100000*10% 借：银行存款 116000-100000*10% 贷：应收账款

郭老师：回复小波你先看第一个大问里面的

小波：回复郭老师 emmm为什么借：销售费用 贷：应付账款在结算货款和手续费中而不是在收到代销清单这个环节中呢

郭老师：回复小波这个也可以在收到清单做这个的

小波：回复郭老师 那在收到清单做了还需要在结算货款手续费中做吗

郭老师：回复小波不用的，只做一遍就可以

小波：回复郭老师 哦好的，那可以请教一下第二问吗

郭老师：回复小波可以的 你看下第二个哪里不明白的

小波：回复郭老师 对外销售时为什么还有借：受托代销商品款 贷：受托代销商品呀

郭老师：回复小波你收到商品做了代销商品 销售出去你得结转下

柠檬树：回复朴老师 什么情况下不是本期预缴税款数？

朴老师：回复柠檬树同学你好 如果是上期留抵下来的就可以