海贝：回复郭老师 可是没有原始单据呀，这是员工的一种补助

郭老师：回复海贝你好，如果是在税务局规定的范围内，差旅津贴是不要发票的。

海贝：回复郭老师 是的，也就是记账凭证后面不附任何单据是吗？

郭老师：回复海贝你好，写一个报销单，这个最起码的吧。

郭老师：回复海贝然后用银行回单还有报销单一块儿做。

海贝：回复郭老师 老师，你的意思是让员工填写一张报销单，上面写清楚差旅补助，然后和银行回单一起作为附件是这样吗？

郭老师：回复海贝好对的是的是这么做的。

海贝：回复郭老师 好的，明白，谢谢老师！

郭老师：回复海贝不用客气，工作愉快。

渡口：回复宋生老师 老师 现在是贷方余额为负数

宋生老师：回复渡口你好！你看下明细账。看是什么时候开始。那个月计提了多少，发了多少

渡口：回复宋生老师 6月旧，计提少了，发多了 怎么处理老师

宋生老师：回复渡口您好！那是计提的错了，还是发放的错了呢

渡口：回复宋生老师 发对的老师

宋生老师：回复渡口您好！那你补充计提就可以了。

小鱼儿：回复冉老师 那收返还的工会经费呢

冉老师：回复小鱼儿收到返还的工会经费应该如何处理？ 答：按照规定，企业缴纳的工会经费，上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织，作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户，那么，返还的工会经费应直接进入工会组织的账户，作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户，那么，返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时，借记“银行存款”科目，贷记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时，借记“其他应付款——工会经费”科目，贷记“银行存款”（或现金）科目。

、：回复bamboo老师 好的，谢谢！

bamboo老师：回复、不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

青春不打烊：回复罗老师 人家职工要收据

罗老师：回复青春不打烊收据肯定是收到钱的时候才开的嘛 那你就给她开一个搜到报销单据的证明

加油：回复月月老师 请问一下有解析吗？或者说为什么选BC呢，谢谢老师

月月老师：回复加油你好，应该职工是直接参与生产的，所以用生产成本科目，B选项是计提工资，C选项是发放工资。