邹老师：回复爱笑的流沙记账之后才是审核

°C：回复邹老师 但是长期待摊费用不是不予资本化吗？计入制造费用，等同于资本化了。按企业会计准则，是计制造费用，还是管理费用了？ 那种会计处理最为合理？

邹老师：回复°C你好，这个程序发生的支出最终是需要转为产品生产成本，应当计入制造费用才是的

°C：回复邹老师 好吧，知道了，谢谢！

邹老师：回复°C不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

°C：回复邹老师 如果是生产线改线支出，又达不到固定资产确认条件，计入长期待摊费用，分摊时也应当计入制造费用吧！

邹老师：回复°C你好，是的，摊销计入制造费用核算的

也許、啲也許：回复辜老师 因为看了别人的正确金额

辜老师：回复也許、啲也許能看一下你整个问题的数据吗

也許、啲也許：回复辜老师 那如果像我上面问您的那个问题一般导致期间损益时本年利润金额不对有哪些原因呢 因为我现在不在机房，所以没办法给您看呢

辜老师：回复也許、啲也許你要看一下你的损益科目是不是都结转到了本年利润

也許、啲也許：回复辜老师 都结转了，会不会是我的损益类科目借贷方向错误呢

辜老师：回复也許、啲也許借贷方错误，如果你的科目全部结平了话，本年利润的余额应该是对的

也許、啲也許：回复辜老师 汇兑损益时财务费用金额错误是否也影响本年利润呢

辜老师：回复也許、啲也許也会影响本年利润的余额

mua! (*╯3╰)：回复陈诗晗老师 那我可不可以认为是我的损益类科目借贷错了才导致本年利润金额不对呢

陈诗晗老师：回复mua! (*╯3╰)损益因的结转是自动生成的。一般是不会错的

mua! (*╯3╰)：回复陈诗晗老师 汇兑损益时财务费用金额错误是否也影响本年利润呢

陈诗晗老师：回复mua! (*╯3╰)影响本年利润，同学。财务费用是损益类

mua! (*╯3╰)：回复陈诗晗老师 就是在查询余额表的过程中发现银行存款的本期发生额金额不对，但它的期初余额又对，我找不出原因，麻烦老师帮我解答下疑惑

陈诗晗老师：回复mua! (*╯3╰)你的分录是否全部正确

*茹果苏醒*：回复老江老师 例如这张表中的“本期(购/带)入”下的“吨位”，我需要统计本月买了多少钢材，需要将不同买钢材厂家表中所购钢材求和，本表与买钢材厂家表是两个不同的电子表格，那个95.012就是本月所有购买钢材的总吨位，是用SUM求和后得出的，

*茹果苏醒*：回复老江老师 可是第二天再开此表后数据发生变化，但里面的公式依然正确，需要删除公式再重新入一遍公式就好了，太麻烦了，也会影响数据的准确性，需要经常核对

老江老师：回复*茹果苏醒*@798*848:你的求和公式是怎么写的？ （是不是考虑一下，换个思路：在钢厂的表中新建一个sheet,表间求和，然后本与引用这个求和）

*茹果苏醒*：回复老江老师 江老师，是不是像您说的间接求和方法就不会出现数据再自动变化了，可是直接求和怎么会出现数据不准的情况呢？

*茹果苏醒*：回复老江老师 =SUM(然后选中需要求和数据，然后回车

*茹果苏醒*：回复老江老师 不同数据中间用“，”号

老江老师：回复*茹果苏醒*@798*848:你复制一个公式上来看看呢

*茹果苏醒*：回复老江老师 好的，另外江老师，我的电子表格行与列的名称怎么都是数字？以前的列应该是英文字母啊？比如A1，怎么改成字母呢？改后对之前已有公式计算会有影响吗？

老江老师：回复*茹果苏醒*@798*848: 第一步：点击“文件”选项卡中的“选项” 第二步：在弹出的对话框的左侧点击“公式”，这是右侧第二项“使用公式”下的第一个“R1C1引用样式”是被勾选中的 第三步：将“R1C1引用样式”勾选去除掉，点击确定即可

*茹果苏醒*：回复老江老师 版本不一样吧？没找到

老江老师：回复*茹果苏醒*@798*848:你的应该 也是EXCEL2007以上的版本吧

*茹果苏醒*：回复老江老师 找到了江老师，谢谢！

小鱼儿：回复QQ老师 一开始增加固定资产的时候，他要填那些固定资产的详细资料，然后他折旧额出现的就跟我们自己公式算的不一样，然后我就把那个折旧额，那里填了0，或者没有填，上个月我就没有管他，然后上个月的财务报表报上去了，那里是不可能改的，然后这个月是机体折旧的时候，它就自动计算出来了，差了好远，我现在不知道怎么弄。那张卡片在哪里改，怎么改，卡片的话本月增加的那里可以改，但是上个季度都改不了，他跳出来那里没有可以改的选项。 主要问题是系统自动算出的折旧费跟我们公式的对不到，又不能手动改

QQ老师：回复小鱼儿你好，你们使用的不是固定资产模块吗？启用的时候没有录入固定资产卡片儿。

小鱼儿：回复QQ老师 你的意思是在启用账套之前就要先起就要启用那个固定资产卡片了吗？我好像没有弄这一个，没有去注意它，就一直点下一步，下一步那样子就只用账号啦。

小鱼儿：回复QQ老师 我没有启用，现在要怎么弄呢？

QQ老师：回复小鱼儿你没有启用固定资产卡片的话，你的折旧是怎么自动计算出来的？

小鱼儿：回复QQ老师 我不清楚啊，现在就是自动计算出来了，请问我应该怎么操作呢？

QQ老师：回复小鱼儿你的凭证自动计算是在哪个界面发一下截图。

小鱼儿：回复QQ老师 残值率5％，净残值为4400 x 5％=220。年折旧为4400-220=4180 4180/5=836。月折旧为836/12=69.67 这是我上个月的空调费4400，月折旧额应该是69.67。 图三的改不了了

小鱼儿：回复QQ老师 还有图四，麻烦老师了

QQ老师：回复小鱼儿你好！你们这不是使用了固定资产模块！第一张图就是，第一张截图左边功能区截图过来

小鱼儿：回复QQ老师 老师，是这个吗

小鱼儿：回复QQ老师 增加三个固定资产都是在固定资产模块那里增加的

小鱼儿：回复QQ老师 如果点变动，也改不了上个月的，只能改这个月新增的

小鱼儿：回复QQ老师 老师，请问怎么样呢？麻烦回复一下咯

小鱼儿：回复QQ老师 我可不可以做冲红，把这笔冲掉，重新做一张对的？

小鱼儿：回复QQ老师 系统自动计算的是一年的折旧额，我们是按月计提的，数据就差在这里

QQ老师：回复小鱼儿你好！增加的界面截图看看，可以按总账做红字分录冲回但是月末结账两个模块金额不一致有的软件不让结账

小鱼儿：回复QQ老师 右下角的记账凭证就是自动生成的

QQ老师：回复小鱼儿这里是固定资产卡片儿，你是不是这里的数据填错了？

小鱼儿：回复QQ老师 没有，现在我输入了数据他就是按年折扣，我正确的应该是按月的，这个怎么调整？

QQ老师：回复小鱼儿你好！把第一张截图的内容截图我看一下。要你们填写数据的