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金蝶会计凭证引入前要做哪些
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 白蔷薇 发表的提问：
会计凭证装订，要有哪些资料
你好，把原始资料附在凭证后面，凭证汇总表或余额表放第一号凭证前面，凭证封面夹在最外面就可以
76楼
2022-12-24 10:59:59
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白蔷薇：回复徐阿富老师 哦哦哦，第一页要附科目余额表哈
2022-12-24 11:27:50
徐阿富老师：回复白蔷薇你好是的，需要这个的
2022-12-24 11:57:39
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 直率的老虎 发表的提问：
老师你好，我们是物流运输公司，购入牵引车定账的时候都需要哪些凭证呢
你好 这个是车辆 你需要有 购进合同 、发票、付款回单 来做附件的 借固定资产贷银行存款
77楼
2022-12-25 09:53:33
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直率的老虎：回复meizi老师 购入的购置税和车辆的行驶证要作为附件放入吗
2022-12-25 10:16:44
meizi老师：回复直率的老虎你好 购买的购置税要计入附件的 购置税计入固定资产成本去
2022-12-25 10:31:24
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 颜容  发表的提问：
金蝶软件删除凭证，那个凭证号不连续怎么办？会对金额那些有影响吗
你好，你结账看结的了不？
78楼
2022-12-25 10:18:36
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颜容 ：回复阳老师 我应该没有结账的权限
2022-12-25 10:40:07
阳老师：回复颜容 你好，你这个要看结账
2022-12-25 10:57:33
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 香香 发表的提问：
老师 一个公司用金蝶软件做账，分有应收会计，应付会计，还有成本会计还有总账会计，以及会计主管，是不是可以分别进入金蝶软件做账去输入相应的会计凭证做账？那会计主管主要做什么
您好，是的，可以分别进入金蝶软件做账去输入相应的会计凭证做账，那会计主管主要做审核凭证，协调沟通处理疑难问题的。
79楼
2022-12-25 10:43:08
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香香：回复王雁鸣老师 好的，谢谢
2022-12-25 11:05:45
王雁鸣老师：回复香香您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2022-12-25 11:29:24
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小宋 发表的提问：
金蝶旗舰版会计如何根据调拨单生成凭证，这凭证是一月做一次吗
同学你好，调拨单是各仓库间调拨，不做凭证
80楼
2022-12-25 10:56:59
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小宋：回复彩丽老师 老师我看调拨单没有单价，单价是存货核算后自动添加到调拨单里的吗
2022-12-25 11:21:12
彩丽老师：回复小宋调拨单只录入商品名称和数量就可以了，不用做价格
2022-12-25 11:44:26
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 蜗牛妈妈 发表的提问：
请问 你金蝶会计软件只需要输入凭证吗，后续的会计软件自动生成 对吗
后续的软件可以自动生成。
81楼
2022-12-26 10:07:09
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
凭证引入怎么引入
您好，如果您用的是金蝶软件，在主界面的文件/引入/凭证，然后选择凭证所在账套，然后选择凭证日期范围、勾选所有凭证，勾选引入包括系统自动产生的凭证，取消勾选重排凭证号，然后确定
82楼
2022-12-26 10:29:53
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.42w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
金蝶要怎么插入凭证吖
没法插入凭证，只能修改凭证号
83楼
2022-12-26 10:38:34
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5fsshz：回复家权老师 我修改了凭证号，但是还是在最下面没有重排上去
2022-12-26 10:57:49
5fsshz：回复家权老师 l我修改了凭证号，但是还是在最下面没有重排上去.
2022-12-26 11:14:29
家权老师：回复5fsshz这个是系统的问题，联系你的客服
2022-12-26 11:42:07
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ? Xdy 发表的提问：
金蝶k3怎么查看区分判断哪些凭证是直接从总账新增，哪些凭证是由各个模块的单据汇总生成的？
您好，一般情况下，固定资产，累计折旧凭证，是由固定资产模块生成的，采购，销售，出入库凭证是从存货核算模块生成的，销售收款，退款是从应收模块生成的，采购付款，退回款是从应付模块生成的。
84楼
2022-12-26 10:56:59
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? Xdy：回复王雁鸣老师 老师，就是我这边总账跟应收有差额，对不上，这边我要怎么找出差异
2022-12-26 11:13:24
王雁鸣老师：回复? Xdy您好，是应收，预收账款有差异，还是应付，预付有差异啊？
2022-12-26 11:25:26
? Xdy：回复王雁鸣老师 应收账款模块有差异，总账和应收账款对账借贷方都有差额，总账的借方大于应收系统的借方
2022-12-26 11:44:13
王雁鸣老师：回复? Xdy您好，借贷方有差异，那余额是不是一样的？如果是一样的话，应该在应收模块做收款单的，没有做，或者销售发票的收款方式没有做赊销。
2022-12-26 12:00:22
? Xdy：回复王雁鸣老师 老师，期末余额对不上，期初对得上，是本期发生的差异
2022-12-26 12:25:58
? Xdy：回复王雁鸣老师 老师，这是2016年5月份的账了，目前为了总账能很应付系统对得上，该怎么做平这个数据，能让总账和应付系统无差额
2022-12-26 12:47:41
王雁鸣老师：回复? Xdy您好，这个还好核对，否则比较麻烦了，如果不能一眼看出来是哪儿错了，或者不是一笔错的，就只能逐笔核对了。
2022-12-26 13:02:09
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 晓溪 发表的提问：
我提问：金蝶软件中，在做凭证时，怎样知道哪些科目带有核算项目呢
你好！按照软件程序一般情况下做凭证时如果科目带有核算项目，输完科目回车会出现核算项目的填写界面
85楼
2022-12-27 10:20:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 小怪兽 发表的提问：
月底，金蝶kis迷你版凭证录好了，然后再结转那些，有哪些步骤？
你好，录入完凭证，过账，然后 结转损益，再过账，然后结账
86楼
2022-12-27 10:39:35
全部回复
小怪兽：回复邹老师 那年底呢？
2022-12-27 11:10:57
邹老师：回复小怪兽你好，年底也是这样处理，只是比平时多了个本年利润结转到利润分配的分录
2022-12-27 11:33:17
小怪兽：回复邹老师 好的，我试试
2022-12-27 12:00:09
邹老师：回复小怪兽祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-27 12:25:57
小怪兽：回复邹老师 本年利润结转到利润分配的分录该怎么操作？如果不分配该怎么操作？
2022-12-27 12:43:04
邹老师：回复小怪兽你好，只需要做分录就是了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2022-12-27 12:58:04
小怪兽：回复邹老师 那新开公司，未产生利润...如何操作呢？
2022-12-27 13:26:25
邹老师：回复小怪兽你好，只需要把本年利润余额结转到利润分配——未分配利润 不管是盈利还是亏损都这样结转，只是亏损 就是上面结转分录的相反分录而已
2022-12-27 13:51:15
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 梦醒时分 发表的提问：
金蝶kis软件在更改凭证的时候凭证顺序会打乱，应该在哪设置凭证顺序不会变动
如果凭证有断号了就要咨询下金蝶客服了
87楼
2022-12-27 10:53:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 周鑫双 发表的提问：
新接手一公司,只有一个会计,金蝶软件也只设了一个账号,凭证可否不审核,直接记账,看以前的会计凭证是这么做的.
成本核销中,计算材料出库单价,采取加权平均单价法,采购入库金额是否为含税金额?
88楼
2022-12-28 10:10:21
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王雁鸣老师：回复周鑫双您好，金蝶软件也只设了一个账号，凭证不可以不审核，直接记账。成本核销中，计算材料出库单价，采取加权平均单价法，采购入库金额是否为含税金额，如果是小规模纳税人，就是含税金额 ，如果是一般纳税人，就是不含税金额 。
2022-12-28 10:29:00
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 爱笑的冰棍 发表的提问：
为一家公司设计会计凭证的种类，都需要哪些会计凭证（具体一点）
你好，现在一般都是通用的记账凭证。
89楼
2022-12-28 10:28:55
全部回复
爱笑的冰棍：回复答疑苏老师 就是这个题我该怎么设计会计凭证 都用到哪些啊
2022-12-28 10:46:58
答疑苏老师：回复爱笑的冰棍你好，如果详细分，就是收款凭证、付款凭证和转账凭证。
2022-12-28 11:15:09
爱笑的冰棍：回复答疑苏老师 就是针对这个公司上面那些业务，除了刚刚那三种，我不需要其他种类的会计凭证了吧？
2022-12-28 11:33:45
答疑苏老师：回复爱笑的冰棍你好，是的，是不需要了。
2022-12-28 11:57:16
爱笑的冰棍：回复答疑苏老师 那这个公司的原始凭证，是外来原始凭证还是自制原始凭证，还是都有啊
2022-12-28 12:21:03
答疑苏老师：回复爱笑的冰棍你好，这里没有问原始凭证哦！
2022-12-28 12:31:21
爱笑的冰棍：回复答疑苏老师 那图片上的那些业务，都涉及到哪些原始凭证啊
2022-12-28 12:59:21
答疑苏老师：回复爱笑的冰棍你好，有外来的，有自制的。
2022-12-28 13:13:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ゞ翙翙其羽/ 发表的提问：
年底了，记账凭证最后是不是需要做利润分配的会计凭证，分别是哪些
你好 是的 先做结转本年利润 ：1、如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润. 2、如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润. 有利润 　1.提取法定盈余公积时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 　　贷：盈余公积——法定盈余公积 2.结转时： 借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——提取法定盈余公积
90楼
2022-12-28 10:53:59
全部回复
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 没有利润亏损的，就不用提取盈余公积吧
2022-12-28 11:23:38
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 有利润的总共就比平常月末多做3笔
2022-12-28 11:37:34
meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/嗯 是的 需要的 如果你还有分红的话在做分红分录就是了
2022-12-28 11:48:06
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 任意盈余公积需不需要计提
2022-12-28 12:04:39
meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/这个看企业 没有规定 不计提
2022-12-28 12:31:10
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