邹老师：回复爱笑的流沙你好，请问是撤资吗？ 如果是 借；实收资本 贷；银行存款

ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 没有利润亏损的，就不用提取盈余公积吧

ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 有利润的总共就比平常月末多做3笔

meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/嗯 是的 需要的 如果你还有分红的话在做分红分录就是了

ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 任意盈余公积需不需要计提

meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/这个看企业 没有规定 不计提

吴怼怼：回复bamboo老师 老师为什么呢？

吴怼怼：回复bamboo老师 能说明理由吗？

bamboo老师：回复吴怼怼凭证间隔张数=8000/200=40 第一张凭证号数17 第二张凭证号数17%2B40=57 第三张凭证号数57%2B40=97 第四张凭证号数97%2B40=137 第五张凭证号数137%2B40=177

吴怼怼：回复bamboo老师 谢谢老师！

bamboo老师：回复吴怼怼不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

真：回复紫藤老师 老师，工会的钱能干啥用了？

紫藤老师：回复真你好，就是发福利的，组织活动

真：回复紫藤老师 就是说，给公司员工发福利，组织活动都可以用里面的钱？

紫藤老师：回复真你好，对的，你的理解是对的

真：回复紫藤老师 工会做账，有没有收入利润，交税这么一说？

紫藤老师：回复真工会做账，没有收入利润

真：回复紫藤老师 1.收到工会返款，购买福利，分别怎么做分录？2.期末如何结账？

紫藤老师：回复真借 管理费用 贷银行存款

紫藤老师：回复真工会的帐(经费收支的)一般年末做决算时，一次性结转就可以，不必月月结转。 如果有经营业务的就要按月结转了，涉及到税费，利润等等。 借：会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入 贷：结余 支出月度结转分录 借：结余 贷：职工活动支出、**支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出 年度结转分录： 借：结余 会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入 贷：职工活动支出 **支出、业务支出、行政支出、资本性支出、补助下级支出、事业支出、其他支出

SAS：回复李爱文老师 那个税那些呢