小涂：回复袁老师 相关认定是什么?_?

袁老师：回复小涂存在认定

小团团：回复朴老师 建账准备为什么需要原始凭证呢，不是根据记账凭证登账簿吗？

朴老师：回复小团团这个都是凭证 都要保存的

琳：回复月月老师 怎么操作

月月老师：回复琳你好，找到总账，明细账，银行日记账和现金日记账，都可以找到打印的。

琳：回复月月老师 找到了是按每个科目一张一张打印，不是连续打印

月月老师：回复琳你好，明细账需要一个科目一个科目打印。

momo：回复meizi老师 老师谢谢回答，能不能具体带个数字进入。

meizi老师：回复momo你好 比如工资100元 个税5元 个人社保3元 单位社保5元 那么 先计提工资：借管理费用-工资100贷应付职工薪酬-工资100 计提单位社保：借管理费用-单位部分社保5贷应付职工薪酬-单位部分社保5 缴纳社保：借应付职工薪酬-单位部分社保5 其他应收款-个人部分社保3 贷银行存款8 ； 发放工资： 借应付职工薪酬-工资100 贷 其他应收款-个人部分社保3 应交税费-应交个人所得税5 银行存款92

momo：回复meizi老师 这样总的看来，个人交的那部分社保以及个税都是从应付职工薪酬减少的，是吗老师？

meizi老师：回复momo你好 嗯是的 你要扣除来个税和社保个人金额的 。

momo：回复meizi老师 这样，计提的进入管理费用的工资就跟应付职工薪酬数字不符，填企业所得税汇算表应付职工薪酬那张表账载金额是填进入管理费用的数字还是进入应付职工新酬贷方数字。

meizi老师：回复momo你好 账载金额看你进入应付职工新酬贷方数字

momo：回复meizi老师 那管理费用数字不符了。

momo：回复meizi老师 管理费用的工资和应付职工薪酬不符了。

meizi老师：回复momo你好 你计提的金额 怎么会跟你贷方不符合 你怎么做账的

momo：回复meizi老师 比如应发工资是1000.扣个税5元，社保5元，计提和发放时怎么做分录？

meizi老师：回复momo先计提工资：借管理费用-工资1000贷应付职工薪酬-工资1000 发放工资：借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应收款-社保5 应交税费-应交个人所得税5 银行存款

彤棕快乐：回复袁老师 也就是进销项都要交税？什么情况下以购销合同为依据，什么情况下以营业账本为依据？

袁老师：回复彤棕快乐是的啊 没有签合同情况下，依据账簿

zjf：回复邹老师 也就是说，不用记录在科目汇总表中是吧，老师

邹老师：回复zjf是的

会计学堂辅导老师-韩老师：回复月月老师 不是说新修订的全都改成10年和30年了吗

月月老师：回复会计学堂辅导老师-韩老师你好，最新的已经全部修改为30年。

Lisa于：回复王雁鸣老师 金碟专业版

Lisa于：回复王雁鸣老师 我今天录入的凭证有误需要更改，可是怎么也找不到从哪里去找到录入的界面去修改或删除

王雁鸣老师：回复Lisa于同学你好，是不是你会计凭证序时簿选择的时间不对，麻烦你对照一下凭证时间。

Lisa于：回复王雁鸣老师 凭证还未审核

Lisa于：回复王雁鸣老师 仅仅在录入的时候点击了保存

Lisa于：回复王雁鸣老师 是不是我没有权限进行修改或删除呢

王雁鸣老师：回复Lisa于同学你好，也有可能是你没有这个权限。

粗暴的小土豆：回复邹老师 传了一天，终于传成功了，这张单子是有库存支付的，但是快账上库存不默认，就直接影响到金额

邹老师：回复粗暴的小土豆你好，你这个只是计提，没有支付啊

粗暴的小土豆：回复邹老师 那凭证应该怎么做

邹老师：回复粗暴的小土豆计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 支付 借；应付职工薪酬 贷；库存现金

粗暴的小土豆：回复邹老师 写在一张凭证上体现吗？

邹老师：回复粗暴的小土豆你好，可以一张，也可以分开

私语：回复郭老师 老师，就是都是长期保存的，不是10年和5年吗？ 、

郭老师：回复私语早就已经改了，我记得一九年的时候就已经修改了。

私语：回复郭老师 老师，现在申请一般纳税人，税务局那块都什么条件？、

郭老师：回复私语连续累积12个月，销售额达到500万，或者是自己申请。

私语：回复郭老师 老师，我们是要申请一般纳税人，税局那以前是要求有独立的办公室，防盗门，金柜，财务人员，现在有什么变动吗 ？？

郭老师：回复私语你好 会计核算需要健全的。

私语：回复郭老师 老师，是的，会计核算需要健全，就是财务人员能独立报税对吗？税局那以前是要求有独立的办公室，防盗门，金柜，财务人员，现在有什么变动吗？、

郭老师：回复私语对的，第二个没有要求的，

私语：回复郭老师 老师，是的，会计核算需要健全，就是财务人员能独立报税和申报财务报表对吗？税局那以前是要求有独立的办公室，防盗门，金柜，财务人员，现在有什么变动吗？、

郭老师：回复私语税局那以前是要求有独立的办公室，防盗门，金柜，财务人员，现在有什么变动吗？、 这个查的不严格了

郭老师：回复私语会计核算需要健全，就是财务人员能独立报税和申报财务报表对吗？ 是的

私语：回复郭老师 谢谢老师，我还有一个问题，就是专用发票平时是需要锁在金柜里的吗？？？

郭老师：回复私语不需要的，你的凭证在外面，你放到外面就行，如果是空白的话，一般是锁起来的。

maize老师：回复Tracy凯https://mp.weixin.qq.com/s/cm34oV_03gUFITr9_AJMXg