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账户与会计科目的分类相对应
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 米奇 发表的提问：
外账与内账哪些科目需要相互核对数据
一般只会核对银行存款，其他的一般无法一致的
121楼
2023-01-09 10:02:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 米奇 发表的提问：
外账与内账哪些科目需要相互核对数据
一般只会核对银行存款，其他的一般无法一致的
122楼
2023-01-09 10:24:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 丽霞 发表的提问：
做手工帐，会计科目应该登记哪个账本，怎么分类啊
你好，需要根据业务发生情况确定登记哪个账簿的 比如 借；库存现金 贷主营业务收入 应交税费 这个分录就需要登记现金日记账，主营业务收入总账，应交税费明细账
123楼
2023-01-09 10:36:11
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 平常心 发表的提问：
明细科目账户中应付职工薪酬和费用类科目，都属一级科目，哪么明细账中体现了薪酬分类，费用类科目下是否还需要体现职工薪酬分类
你好，费用科目一般也会做相应分类，比如工资，社保，公积金等
124楼
2023-01-09 10:47:59
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平常心：回复邹老师 请问这个明细账本薪酬分类费用下薪酬还要分类，这个是不是很麻烦呀
2023-01-09 11:19:25
邹老师：回复平常心你好，这个麻烦也是没有办法，该细分还是需要细分的，而不能笼统计入一个明细的
2023-01-09 11:38:27
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ԅಡ玲 发表的提问：
我提问：我们公司众筹资金，预计三年后3倍返还，收到的钱一部分打入我们同一个法人的另外一个公司对公账户，一部分打入法人私人账户了，请问收到的钱对新公司来说应该如何做内帐外帐呢1，是记入什么会计科目呢，就是投资的钱， 麻烦老师把会计科目告诉我，谢谢
你好！按长期借款处理
125楼
2023-01-10 09:38:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
成本类账户结构与损益类账户结构是否相同
与费用类相同，与收入类不同
126楼
2023-01-10 09:50:46
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问：
公户对公户转账。怎么写会计分录。明细科目写什么
你好，这个是什么业务的，
127楼
2023-01-10 10:11:54
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欣慰的向日葵：回复郭老师 收款业务
2023-01-10 10:39:04
郭老师：回复欣慰的向日葵借银存贷应收账款，
2023-01-10 11:01:40
欣慰的向日葵：回复郭老师 应该借银行贷其他应付
2023-01-10 11:18:33
郭老师：回复欣慰的向日葵之前记了那个科目 收的啥钱
2023-01-10 11:47:53
欣慰的向日葵：回复郭老师 就是别人买我的东西。然后用公户给我们钱。
2023-01-10 12:14:38
郭老师：回复欣慰的向日葵确认收入了吗，没有确认的话就是预收账款。
2023-01-10 12:44:34
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 小妞向前跑 发表的提问：
损益类科目是不是反冲时只能红冲不能做相反的会计分录
是的，反冲时只能红冲，这与财务软件取数有关。从会计原理上讲，做相反分录也是可以的
128楼
2023-01-10 10:24:04
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小妞向前跑：回复文文老师 用软件记账如果用相反的科目冲销的话与红冲有什么区别吗？对资产负债表和利润表有什么影响吗
2023-01-10 10:51:34
文文老师：回复小妞向前跑软件可能取不到数，影响利润表与资产负债表的取数
2023-01-10 11:15:58
小妞向前跑：回复文文老师 取不到数什么意思啊？比如主营业务成本上学多结转了。这个月冲销时如果用相反的分录冲销了，到时候月末结转到本年利润里这不利润表的数是不变的啊？
2023-01-10 11:43:33
文文老师：回复小妞向前跑有的软件设置成，只取主营业务成本借方发生额，相反分录冲销，则贷方发生额不取数。利润表的主营业务成本会偏高。
2023-01-10 12:12:22
小妞向前跑：回复文文老师 我就是上个月调整了多结转的销售成本。多结转311.42块钱。然后我用相反分录记的借:库存商品 311.42贷:主营业务成本 311.42。然后我发现利润表的净利润比资产负债表的未分配利润的期末余额比利润表多311.42。咋回事啊
2023-01-10 12:34:21
文文老师：回复小妞向前跑冲销主营业务成本，应借：主营业务成本 -311.42
2023-01-10 12:59:36
小妞向前跑：回复文文老师 我知道应该红冲。但是我的意思是我用相反的科目冲的。借:库存商品311.42 贷:主营业务成本 311.42 那利润表的净利润的数比资产负债表未分配利润期末数少311.42这是怎么回事啊
2023-01-10 13:14:29
文文老师：回复小妞向前跑系统取数规则决定的。
2023-01-10 13:31:45
小妞向前跑：回复文文老师 如果按相反的会计分录借:库存商品 311.42 贷:主营业务成本 311.42 。如果期末主营业务成本不自动转到本年利润的话。利润表的净利润是没有增加这311.42元的。那为什么资产负债表里未分配利润的期末数显示出多了这个311.42元呢！这是怎么回事呢
2023-01-10 13:42:10
文文老师：回复小妞向前跑这是系统取数规则决定的。不能做相反，否则会影响报表取数。现在的结果就是没有红冲在借方出现的。
2023-01-10 13:58:16
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 人间四月天 发表的提问：
法人从私人账户转账到对公账户应该怎么做会计科目？转账给财务呢
借：银行存款，贷：其他应付款--法人
129楼
2023-01-10 10:47:59
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ WQY 发表的提问：
老师，金蝶kis没有办法一次导出明细分类账吗？我在个会计科目一个会计科目导
你好，不能的呢，只能一个一个的
130楼
2023-01-11 09:36:08
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 尊敬的饼干 发表的提问：
初始数据中，损益类科目本年累计发生额与本年利润科目的期初余额不相当
你这个有本年利润这个 结转到未分配利润下面了
131楼
2023-01-11 09:54:16
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ WQY 发表的提问：
老师，金蝶kis没有办法一次导出明细分类账吗？我在个会计科目一个会计科目导
同学你好 可以一次导出的，但是需要你在那个框里输入具体账号时是从第一个到最后一个这样的形式
132楼
2023-01-11 10:10:36
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 米娅 发表的提问：
#提问#那公司对公账户转给员工的钱 没有发票 怎么做会计分录 可不可以先挂科目 等有票了 再冲销 如果挂科目 挂哪个科目呢
借其他应收款 贷银行，
133楼
2023-01-11 10:31:45
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maize老师：回复米娅可不可以先挂科目 等有票了 再冲 可以的，
2023-01-11 10:49:13
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 熏衣草 发表的提问：
财务上的分类方法及每类资产所对应的资产成本科目、累计折旧科目就怎样滴？？
是想问资产的分类吗？资产的分类一般就是分为流动资产、非流动资产，涉及到折旧和摊销的就两大类，固定资产和无形资产，固定资产的折旧计入“累计折旧”科目进入成本，无形资产的摊销计入“累计摊销”进入成本
134楼
2023-01-11 10:44:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ԅಡ玲 发表的提问：
我们公司众筹资金，预计三年后3倍返还，收到的钱一部分打入我们同一个法人的另外一个公司对公账户，一部分打入法人私人账户了，请问收到的钱对新公司来说应该如何做内帐外帐呢1，是记入什么会计科目呢，就是投资的钱， 麻烦老师把会计科目告诉我，谢谢
你好！按长期借款账务处理
135楼
2023-01-12 09:44:41
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