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设置会计科目助记码必须输入
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ /yy许愿 发表的提问：
二级科目是必须要设置的吗？还是可有可无呢？
一般二级科目是需要设置的，不是可有可无。根据实际情况自己设置明细科目。
46楼
2022-12-15 13:32:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 天真的大侠 发表的提问：
明细和辅助科目都是设置好的，为什么录入凭证时显示请输入核算项目呢？
你好，就是需要你选择辅助科目的核算的
47楼
2022-12-18 12:21:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 坚定的小刺猬 发表的提问：
以前年度损益调整可以设置二级科目吗？因为有调账必须的设置二级科目才能区分
你好，必须设置二级科目予以区分的
48楼
2022-12-18 12:45:21
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坚定的小刺猬：回复邹老师 好的 谢谢 因为审计调账的问题 必须得设置二级科目才可以。但同时遇到另一个问题就是去年有笔费用报销今年才报销金额在3850元 不用以前年度损益调整可以吗？不然还得增加下级科目
2022-12-18 13:10:28
邹老师：回复坚定的小刺猬你好，必须通过以前年度损益调整科目核算 借；以前年度损益调整——管理费用等科目 贷；库存现金等科目
2022-12-18 13:20:53
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 李俊瑛 发表的提问：
政府会计制度会计科目的辅助核算，具体怎么设置
您好，不同的财务软件，设置方法不一样的，具体您单位使用的是什么财务软件呢？建议最好与软件客服人员联系，来设置这个辅助核算的。
49楼
2022-12-18 13:13:55
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 娟娟GO!GO! 发表的提问：
老师，您好！建筑业主营业务收入必须设置合同项目科目吗？？如果不设置税务局是不是查到罚款
你好，这个多个项目最好分开核算 一般不会罚款的
50楼
2022-12-18 13:20:59
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娟娟GO!GO!：回复玲老师 老师，您好！就是给同一个单位施工，但是签好几份合同，这个收入好分，材料因为同时进行，材料就分不开。。能不能直接以这个单位为项目，建立一个收入和成本明细科目
2022-12-18 13:53:58
玲老师：回复娟娟GO!GO!你好，比如你建筑XX办公楼 就是XX办公楼为项目名称 核算对应的成本费用，收入等
2022-12-18 14:05:00
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 聪聪 发表的提问：
会计科目设置里面的辅助核算项目是什么意思？
会计电算化中的辅助核算项，相当于明细核算，二选一即可，如果选辅助核算 例如应收账款设置了客户往来，做凭证时就提示应收账款下的哪个客户了，显示在凭证下方。 反之如果选明细核算直接在会计科目处显示应收账款——某公司。辅助核算是针对科目的，是对账务处理的一种补充，即实现更广泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。辅助核算一般通过核算项目来实现。 　　核算项目是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后，相当于设置了该科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目， 　　例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。 　　常用的核算项目包括往来单位、部门、职员等类项目。 　　例如，往来科目可以考虑设置往来单位辅助核算，需按部门或职员进行核算的科目一般有收入或费用科目。另外企业经常发生或经常需要统计的内容也可考虑设置为核算项目。会计软件会提供相应的处理并可输出相应的账簿和报表。
51楼
2022-12-19 10:33:20
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
52楼
2022-12-19 10:59:32
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 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2022-12-19 11:23:02
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2022-12-19 11:34:27
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2022-12-19 11:57:34
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2022-12-19 12:13:55
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2022-12-19 12:39:02
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-12-19 12:54:52
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2022-12-19 13:05:22
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2022-12-19 13:30:00
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2022-12-19 13:47:38
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2022-12-19 14:13:16
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2022-12-19 14:26:11
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2022-12-19 14:50:20
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2022-12-19 15:05:55
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2022-12-19 15:31:56
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2022-12-19 15:56:31
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2022-12-19 16:12:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2022-12-19 16:38:55
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-12-19 16:51:52
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2022-12-19 17:14:25
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2022-12-19 17:28:22
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2022-12-19 17:46:20
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2022-12-19 18:14:24
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2022-12-19 18:31:16
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2022-12-19 18:48:27
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2022-12-19 19:09:29
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2022-12-19 19:22:57
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2022-12-19 19:44:17
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2022-12-19 19:56:46
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2022-12-19 20:08:06
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2022-12-19 20:27:21
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2022-12-19 20:56:42
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2022-12-19 21:14:02
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2022-12-19 21:34:42
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2022-12-19 21:57:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2022-12-19 22:20:51
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2022-12-19 22:36:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 庐山 发表的提问：
请教，新小企业会计准则下临时设施科目的科目代码怎么设置？
小企业会计准则没有这个科目 你是建筑的吗 你有工程施工科目吗
53楼
2022-12-19 11:04:54
全部回复
庐山：回复郭老师 有工程施工科目，自建的临时办公室，说是先计入在建工程，再转入临时设施，但是没有临时设施这个科目
2022-12-19 11:29:03
庐山：回复郭老师 建筑公司
2022-12-19 11:48:53
郭老师：回复庐山你们不是建筑企业？自建的记在建工程就可以
2022-12-19 12:02:13
庐山：回复郭老师 建好了之后，怎么做
2022-12-19 12:12:17
郭老师：回复庐山完工转固定资产的， 临时的办公室金额不大的记预付，按月分摊
2022-12-19 12:37:42
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
老师设置会计科目时，库存商品直接添加二级科目还是在辅助设置里面添加存货
同学你好 这两个都可以，你选择一种
54楼
2022-12-19 11:11:28
全部回复
5fsshz：回复朴老师 老师 有什么区别
2022-12-19 11:51:43
朴老师：回复5fsshz都是可以的，只是途径不同
2022-12-19 12:08:39
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ = = 发表的提问：
用友T3怎么设置供应商往来辅助核算，可以输入发票号码
您好，这个是要给你买软件的客服，要一个使用说明书的，他们都有
55楼
2022-12-19 11:29:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 猫幽幽 发表的提问：
如果“应收账款”会计科目设置了“客户往来”辅助核算，那么在录入“应收账款”会计科目时，还需要录入哪些信息? 如果“银行存款一--建设银行” 会计科目设置了外币核算“美元”，那么在录入“银行存款--建设银行” 会计科目时，还需要录入哪些信息?
你好，同学。 你如果设置了辅助核算，你就不用了，直接是在凭证录入时选择你的辅助信息就可以了。
56楼
2022-12-20 10:38:01
全部回复
猫幽幽：回复陈诗晗老师 如果“银行存款一--建设银行” 会计科目设置了外币核算“美元”，那么在录入“银行存款--建设银行” 会计科目时，还需要录入哪些信息?
2022-12-20 11:22:45
猫幽幽：回复陈诗晗老师 那这个呢老师
2022-12-20 11:50:23
陈诗晗老师：回复猫幽幽如果要用美 元，美 元账户录入时就要多录入一个美 元汇率
2022-12-20 12:13:59
猫幽幽：回复陈诗晗老师 了解了，谢谢老师
2022-12-20 12:24:02
陈诗晗老师：回复猫幽幽不客气，祝你工作愉快。
2022-12-20 12:39:37
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黄蓉梅 发表的提问：
小单位一般那些科目需要辅助项设置
你好！这个看企业了。没有规定哪些必须要辅助。 比如建筑类的，按工地。
57楼
2022-12-20 11:03:55
全部回复
黄蓉梅：回复宋生老师 辅助项设置在哪里查看设置
2022-12-20 11:32:29
黄蓉梅：回复宋生老师 老师我就是建筑业，我对软件刚接触
2022-12-20 12:00:24
宋生老师：回复黄蓉梅你好！这个就看软件了。每个软件操作不同
2022-12-20 12:27:15
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ItisAnna 发表的提问：
辅助科目是什么意思。为什么不能在柠檬云里设置五到六个科目
您好，辅助核算，一般是是应收账款设置客户辅助核算，就不需要设置很多个应收账款的二级科目，还有应付账款的供应商辅助核算，还有项目核算，用于各个项目单独核算的，或部门核算，用于各个部门独立核算的
58楼
2022-12-20 11:26:59
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 珊 珊 发表的提问：
请问辅助科目怎么设置呢？
你好，辅助核算主要是应收账款、预收账款挂客户；应付账款、预付账款挂供应商；其他应收款挂个人；其他的就是工程施工挂项目。
59楼
2022-12-21 10:56:28
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 妮儿 发表的提问：
一个科目可以设置2个辅助科目不
您好！可以的。可以设置
60楼
2022-12-21 11:06:50
全部回复
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