你好，没事，交接，留存交接清单！

现金，银行余额的核对，会计资料，印章。纳税申报表，报税密码，未办事宜，历史遗留问题。 填写交接单，填写清楚。

借：银行存款 贷：其他应收款-某人（个人和单位部分社保） 借：其他应收款-某人（个人和单位部分社保） 贷：银行存款

第504号科目 事业支出 　　1.本科目核算事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。 　　有财政补助收入的事业单位，其财政补助资金必须按拟定的用途使用，不得自行改变资金用途。 　　2.事业支出应按以下科目进行明细核算：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。 　　3.事业支出的报销口径规定如下： 　　（1）对于发给个人的工资、津贴、补贴和抚恤救济费等，应根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证后列报支出。 　　（2）购入办公用品可直接列报支出。购入其他各种材料可在领用时列报支出。 　　（3）社会保障费、职工福利费和管理部门支付的工会经费，按照规定标准和实有人数每月计算提取，直接列报支出。 　　（4）固定资产修购基金按核定的比例提取，直接列报支出。 　　（5）购入固定资产，经验收后列报支出，同时记入“固定资产”和“固定基金”科目。 　　（6）其他各项费用，均以实际报销数列报支出。 　　4.发生事业支出时，借记本科目，贷记“现金”、“银行存款”等科目。当年支出收回时作冲减事业支出处理。

你好！ 可以记入“会务费”明细科目

您好，酒店人员有可能给开的，因为住酒店的人，有一部分是不要发票的，可以匀过来，给需要开发票的人多开点的，不过需要与酒店的人商量。

可以算的，大专以上，符合条件即可

直接跟领导反馈问题，不审核，这个数据不会入你们的库房，必须有人审核才会到你们库房

开票是开票，收款是收款 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税