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下列需按月填报的会计报表是
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Do myself as before 发表的提问：
季报现金流量表时，本月金额那列的期初现金余额填哪个数是需要填本年累计金额的数吗？还是不填呢
你好，季报现金流量表时，本月金额那列的期初现金余额，填写上季度的期末余额。
136楼
2023-01-27 11:38:44
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小伍子 发表的提问：
老师，请问小企业会计准则现金流量表月报本月数怎么取数？因为是按季度申报的报表，是否可以填一个季度合计数？
是的，填列季度的累计数据
137楼
2023-01-27 11:51:00
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 天资聪润1468 发表的提问：
餐饮小规模公司，麻烦问一下，地税的资产负债表月报、现金流量月报、利润报表月报这三个报表里的数据是累计的还是每月按当月发生额填写呢？，
直接按你们出具的财务报表进行填写就行了
138楼
2023-01-28 09:42:25
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天资聪润1468：回复李爱文老师 没明白，那就是累计金额呗！
2023-01-28 10:34:59
李爱文老师：回复天资聪润1468按财务报表中的数据处理，有本年累计，也有本月数
2023-01-28 10:56:55
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ WX 发表的提问：
月末统计发票，应交增值税的金额和税务报表上计算的金额相差0.01，但是会计账本分开计算少0.01元，税务报表上按总金额四舍五入多0.01元，对做账和做表有没有什么影响，应该怎么填列报表？
您好，对做账和报表有影响的。填写报表时，还是按账本上的处理。等交了税以后，再把这个多交的0.01元进行账务处理即可。
139楼
2023-01-28 09:57:47
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WX：回复王雁鸣老师 我按账本上的处理 报表自动计算多0.01元，然后增值税季度不满9万，按营业外收入记账，例如：报表上面增值税季度销售额：10058.26， 免税额：301.75， 但是账上面划入营业外收入的是：301.74。。。应该怎么调账？
2023-01-28 10:37:11
王雁鸣老师：回复WX您好，直接把营业外收入改成301.75就行了。
2023-01-28 10:57:08
WX：回复王雁鸣老师 已经及三月份的帐，可以把四月份营业外收入调增0.01就可以了撒？
2023-01-28 11:18:53
王雁鸣老师：回复WX您好，可以的。　　　　　　　　　
2023-01-28 11:33:07
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 山东可人儿 发表的提问：
老师，月销售不超过10万的小规模纳税人，填列增值税申报表的时候，直接填在10行就可以了吧？还需要填列减免税申报表吗
你好，不需要填写减免税申报表
140楼
2023-01-28 10:14:58
全部回复
山东可人儿：回复赵海龙老师 那就是只填主表的10行，别的都不需要填了？
2023-01-28 10:27:40
赵海龙老师：回复山东可人儿是的，其他的不需要填写
2023-01-28 10:56:12
山东可人儿：回复赵海龙老师 老师，那城市维护建设税那个表，也不用填数据了？
2023-01-28 11:25:47
赵海龙老师：回复山东可人儿不用了，计税基础是0了
2023-01-28 11:37:08
山东可人儿：回复赵海龙老师 但是0保存不了，一直提示减税代码跟减税金额要同时填与不填，可是减税代码是灰色，删除不了
2023-01-28 12:06:39
赵海龙老师：回复山东可人儿截个图发过来看下
2023-01-28 12:22:09
山东可人儿：回复赵海龙老师 老师，给看看问题在哪吧
2023-01-28 12:35:22
赵海龙老师：回复山东可人儿你不用选择减免税，什么都不要选
2023-01-28 12:47:04
赵海龙老师：回复山东可人儿问题解决了吗同学
2023-01-28 13:05:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阿禛阿禛 发表的提问：
老师一般纳税人工商年报是按2018年12月底的资产负债表和利润表填列吗
你好 根据12月的资产负债表 和利润表的本年累计数填写 利润表是按全年的填写
141楼
2023-01-29 09:33:21
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阿禛阿禛：回复meizi老师 老师纳税总额是根据什么填列的，能说详细点吗
2023-01-29 09:52:19
meizi老师：回复阿禛阿禛你好 就是18年实际缴纳增值税、企业所得税，印花税 附加税，等等之和，不包括个人所得税
2023-01-29 10:12:31
阿禛阿禛：回复meizi老师 老师19年5月汇算清缴补交的18年企业所得税包括在内吗
2023-01-29 10:39:26
meizi老师：回复阿禛阿禛你好 补缴纳的 不包括在里面 要在18年实际缴纳的
2023-01-29 11:03:37
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小风筝 发表的提问：
一般企业月底报税 是自己导入会计报表么？是所有的企业月底都要纳税申报会计报表么？还是自己填表？
自己填表即可
142楼
2023-01-29 09:57:42
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小风筝：回复袁老师 1、是所有企业月底纳税申报都必须做这些？ 2、那老师一般月底纳税申报需要做哪些工作？ 3、我们会计学堂从哪里可以找到关于月底工作的流程
2023-01-29 10:11:01
袁老师：回复小风筝1、是的；2、计算出要缴纳税款，做好报表3、税务实操课程
2023-01-29 10:21:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Zx 发表的提问：
现在地税是月报还是季报
附加税一般是月报，所得税一般是季度申报
143楼
2023-01-29 10:12:00
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ xneopw 发表的提问：
本月申报时为什么会出现第二季度的财务报表-月季(小企业会计准则)，需要填 报吗
你好，是不是你 的那个没有填报，可以直接填报
144楼
2023-01-30 08:46:32
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ maymay82 发表的提问：
咨询下，那个我们是小企业会计制度，报送会计报表的年报是选45日，4个月还是5个月啊？会计报表类型是选月报表还是季报表？
是5个月 这个一般是季报，
145楼
2023-01-30 09:07:32
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maymay82：回复maize老师 好的，谢谢
2023-01-30 09:28:33
maymay82：回复maize老师 请问这里需要上传什么资料，是财务报表吗？
2023-01-30 09:39:12
maize老师：回复maymay82类似这样一个表，你上传上面，盖公章
2023-01-30 10:06:43
maymay82：回复maize老师 这个表在哪里下载？
2023-01-30 10:17:48
maize老师：回复maymay82你邮箱多少我发给你，深圳的，你可以去参考，
2023-01-30 10:47:12
maymay82：回复maize老师 wingly-h@163.com
2023-01-30 10:59:01
maymay82：回复maize老师 广东省通用吗？
2023-01-30 11:11:21
maize老师：回复maymay82不清楚，你扣扣邮箱多少，
2023-01-30 11:21:22
maymay82：回复maize老师 2144659537@qq.com
2023-01-30 11:44:25
maize老师：回复maymay82已经发了，你去看看这个
2023-01-30 11:55:00
maymay82：回复maize老师 好的
2023-01-30 12:21:17
maize老师：回复maymay82好，我先回复别的学员，应该表是差不多的，这个
2023-01-30 12:34:16
maymay82：回复maize老师 谢谢
2023-01-30 12:56:36
maize老师：回复maymay82让我这边先结束哈，我好回复别的学员
2023-01-30 13:07:07
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 阳光 发表的提问：
企业所得税按季申报的申报表里面的营业成本怎么填列，假如是10到12月份的，我应该怎么去填？
本期是4季度累计额，
146楼
2023-01-30 09:27:43
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阳光：回复QQ老师 那营业成本只要10到12月份的主营业务成本跟其他营业成本相加还是怎么？
2023-01-30 09:42:28
QQ老师：回复阳光只填写营业成本就可以
2023-01-30 09:53:26
阳光：回复QQ老师 就是我们的会计因为没交接，然后我看了她这个表，并不是10到12月份利润表中主营业务成本与其他业务成本之和，我想问下老师问题在哪
2023-01-30 10:09:22
QQ老师：回复阳光你好！是申报了没有填数据吗？
2023-01-30 10:21:13
阳光：回复QQ老师 不是，是申报的营业收入包含了营业外收入，然后营业成本有些人说是进项抵扣的数据，我想问怎么是正确的
2023-01-30 10:33:25
QQ老师：回复阳光你好！填写你们利润表的营业收入和成本就可以
2023-01-30 10:45:56
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 青萝 发表的提问：
选择简易计税在报税的时候在附表需要填列吗
没有就不用填
147楼
2023-01-30 09:52:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 春煦 发表的提问：
金税盘年管理费是全额抵扣吗？填报增值税报表需填列那些表格
你好，是可以全额抵扣的 在防伪税控系统及维护费附表填写减免
148楼
2023-01-30 10:11:58
全部回复
春煦：回复邹老师 填表附表四（税额抵减情况表）及主表第23行？
2023-01-30 10:33:23
邹老师：回复春煦你好，是的，是在这个地方填写减免
2023-01-30 10:51:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师您好，我想请教下所得税汇缴申报的财务报表填报就按2019.12月的财务报表填写上去是吗？
你好，是的，是这样的
149楼
2023-01-31 09:28:04
全部回复
陆：回复邹老师 那和12月的所得税申报填写的财务报表是一样的咯~
2023-01-31 09:56:02
邹老师：回复陆你好，是的，是这样的
2023-01-31 10:10:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 鑫儿 发表的提问：
老师,利润表中的本年累计数是怎么填列的?打个比方我现在做12月份的报表,那么12月份本年累计数怎么填列?
你好，就是1——12月份的该栏次科目的合计金额
150楼
2023-01-31 09:57:12
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鑫儿：回复邹老师 本月数是填12月份当期发生数,那么本年累计数是不是前面11月份报表中本年累计数加上现在12月份的本月数就是要填的本年累计数
2023-01-31 10:26:11
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