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发票交给会计做帐才能报税吗
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王老师1
职称：会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 张张 发表的提问：
银行收的手续费，要发票做原始凭证，才能入帐吗？只拿回单不行吗
您好，营改增以后要凭发票入账的，只有回单不行
166楼
2023-02-07 10:00:03
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Cathy 发表的提问：
这个月做帐知道这个交电费2000，但下个月才收到发票，需要这个月计提，期初数应付帐款数需要录入2000吗
你好！要录入的。如果你是打算录到软件里面。
167楼
2023-02-07 10:14:59
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Cathy：回复宋生老师 哦，老师我预提分录：借：管理费用2000贷应付账款2000:我收到发票借：应付账款2000贷银行存款2000，其实是不录期初帐也会平是吧？
2023-02-07 10:39:38
宋生老师：回复Cathy你好！这个要看你怎么操作了。如果你已经做了一个分录，就要录。
2023-02-07 10:56:46
Cathy：回复宋生老师 做了第一个分录，要录吗？
2023-02-07 11:17:59
宋生老师：回复Cathy你好！是的。不然你就不平了。
2023-02-07 11:28:20
Cathy：回复宋生老师 老师软件自动加一起，好像数会重复哦
2023-02-07 11:56:18
宋生老师：回复Cathy你好！是这样。期间费用本身要结转。你如果是从手工转入电脑的话，期间费用是不填的。只填资产负债表数据
2023-02-07 12:06:35
二莉老师
职称：中级会计师,会计学硕士
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 朝奋 发表的提问：
老师，我听了发票报税处理视频说发票上报汇总之后要去税务局网站上报增值税交完税之后才能远程清卡，是不是一定要报增值税交完税之后才能远程清卡？要是晚几天才去税务局上报增值税能不能直接发票报汇总之后直接远程清卡？不清卡能不能开当月发票？？？
同学你好：正确流程是 抄税-报增值税-反写清卡
168楼
2023-02-08 09:49:40
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二莉老师：回复朝奋不清卡能开发票，不能购买发票。
2023-02-08 10:20:00
朝奋：回复二莉老师 抄税一般是一号抄税吗？一号抄完税之后我10号再去税局网站上交增值税可以吗？
2023-02-08 10:35:14
二莉老师：回复朝奋报税前抄税即可！不一定1号
2023-02-08 10:57:24
朝奋：回复二莉老师 没抄上个月的税，那月初能不能开发票？
2023-02-08 11:07:38
朝奋：回复二莉老师 如果能开发票，我月初开了几张发票之后等到10号左右再抄税会不会把当月开的发票一起抄税啊？然后就怕还要交当月开的增值税？？？
2023-02-08 11:29:03
二莉老师：回复朝奋一般你月初开票了的话，系统自动抄税了。现在我不知道你用的哪个开票设备，以前的白盒你只要插上，到了月初他自动上传汇总抄税，黑盒需要手动操作。 如果你没有抄税成功，一般你当月增值税申报的时候会有提示你申报的数据与开票系统不一致。你上个月正常报了增值税就没有问题了。
2023-02-08 11:57:27
朝奋：回复二莉老师 从那里看可以看出是白盒还是黑盒？
2023-02-08 12:24:12
朝奋：回复二莉老师 去购买发票之前是不是都要抄税之后要清卡才可以去买发票？？？？还是直接抄税不用清卡？？
2023-02-08 12:50:34
二莉老师：回复朝奋抄税、报增值税、清卡完成后去买发票。 你看看你的开票设备是白盒还是黑盒，还是最新版税务UKEY.
2023-02-08 13:17:45
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 沉默的香水 发表的提问：
新创小微企业，不开票，能自己做帐报税吗？还是找代理会好点？
能自己做账报税的。。。。。
169楼
2023-02-08 10:01:33
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沉默的香水：回复老刘 自己学习一下就能搞定吗？不会很复杂吧？刚开始，想能省就省点。
2023-02-08 10:21:30
老刘：回复沉默的香水不会很复杂。小微企业。
2023-02-08 10:47:36
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问：
对方公司十月份开给我们的发票，12月份才交给我们，请问做帐日期是十月还是12月？
你好 是10月还是12月的业务 实际业务是在几月发生的
170楼
2023-02-08 10:11:59
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小企鹅海外购：回复meizi老师 合同签定10月，设备送到12月
2023-02-08 11:00:06
meizi老师：回复小企鹅海外购你好 那你10月付款了 做借预付账款 贷银行存款 12月做固定资产 贷预付账款 按月折旧
2023-02-08 11:14:59
小企鹅海外购：回复meizi老师 发票做在几月份
2023-02-08 11:34:45
小企鹅海外购：回复meizi老师 是以开票日期做账，还是以实际收到的日期做帐
2023-02-08 11:46:18
meizi老师：回复小企鹅海外购你好 发票放在10月就行了。 12月的固定资产 用发票复印件 备注原件在哪里。 主要看你业务是不是这样的
2023-02-08 12:00:50
小企鹅海外购：回复meizi老师 固定资产设备折旧是:从可以使用的第二个月才开始做计提折旧的。
2023-02-08 12:20:25
meizi老师：回复小企鹅海外购嗯 是的 购买后次月开始折旧的
2023-02-08 12:39:56
小万老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 不安的黑猫 发表的提问：
发票认证去哪里认证？是拿到发票就要去认证才能做帐吗？和发票勾选是什么关系
同学你好，发票认证在综合服务平台。不认证也能做账哈，发票勾选和发票认证是一个意思
171楼
2023-02-09 09:49:35
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不安的黑猫：回复小万老师 不认证怎么写分录，借应交税费应交增值税进项税额吗？还是借应交税费应交增值税待认证进项税额？
2023-02-09 10:31:36
小万老师：回复不安的黑猫借应交税费应交增值税待认证进项税额
2023-02-09 10:44:10
不安的黑猫：回复小万老师 我等到月底认证，不可以直接记应交税费应交增值税进项税吗？
2023-02-09 11:06:36
小万老师：回复不安的黑猫你要是每月都是全部认证，不会留下不认证的你可以直接记应交税费应交增值税进项税
2023-02-09 11:34:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 燕子 林 发表的提问：
老师，请问下，我们公司人员实际工资都要交个税的，做帐怎么做才能不交
你好，外帐是根据你申报的工资做账的，你可以选择性的一部分超过3500申报
172楼
2023-02-09 09:54:49
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燕子 林：回复邹老师 如果公司是实际全额通过公账走的，请问外账要怎么处理才能不交个税
2023-02-09 10:18:54
邹老师：回复燕子 林通常会多找一些人员来申报 从而降低个人工资水平
2023-02-09 10:31:39
燕子 林：回复邹老师 那么提交给银行的工资表是实际发生的，这样每一笔支出在公账上不是都一清二楚吗？这可怎么办？
2023-02-09 10:57:00
邹老师：回复燕子 林如果你还是担心，就据实申报了，这样就什么问题都没有了
2023-02-09 11:08:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
现在会计从业取消了，企业新来的报税会计，需要会计从业证才能报税吗？
没有规定必须有从业资格才可以做纳税申报的
173楼
2023-02-09 10:11:59
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 好运来 发表的提问：
公司开具增值税普通发票第一联记帐联原件是要给会计作帐吗？
你好，是的，第一联要给会计做账处理
174楼
2023-02-10 09:27:51
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好运来：回复佟老师 银行日记帐记帐有什么要求，业务量不多，可以几年的帐用一本帐薄记帐吗？
2023-02-10 09:48:32
佟老师：回复好运来你好，不可以的，需要一年用一个账本
2023-02-10 10:17:39
好运来：回复佟老师 不同的银行帐户眠？
2023-02-10 10:40:11
好运来：回复佟老师 是一个帐户一本，还是可以多个帐户一本？
2023-02-10 11:01:32
佟老师：回复好运来不用银行日记账就是一本账户包括公司所有账户
2023-02-10 11:23:37
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 文静的小熊猫 发表的提问：
公司员工有几十人，都是让中介给代交社保和工资。公司什么时候能做账，收到发票才能做吗？中介都会提供给我公司什么凭证。公司怎么做账务处理
公司发生业务产生原始单据就需要做账，一般为收到发票，银行单据，中介会提供代缴社保收据，工资表，收到后入借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 五险
175楼
2023-02-10 09:39:07
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 1936 发表的提问：
交税申报之前先做账才能申报吧
是的，这样你才能知道你这个月申报多少税款
176楼
2023-02-10 09:59:43
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 天       使 发表的提问：
有最新会计法文件说是不能先开发票给客户，一定要付款方先付款才能开票的吗？
你好，没有的，前段时间哪个是假的
177楼
2023-02-10 10:08:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 。。 发表的提问：
公司成立两年一直没报税也没做帐，现在地税被锁。一直没在地税开过票，最近才再国税开票。申请解锁需要罚款吗？会不会要求查帐呀。
你好，有可能被罚款，有可能查账
178楼
2023-02-12 11:01:55
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 柔弱的宝贝 发表的提问：
六月开了差额发票，七月才去备案，七月报税不能正常报税，要全额交税吗
您好同学，是有，税务是系统控制的，您这样的情况 只能正常的全额交了。好可惜。
179楼
2023-02-12 11:25:27
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 静等花开 发表的提问：
我是一般纳税人的代帐会计，在交个人所得税时不小心弄错了，要多交60元，我申报成功后才发现错误，现在己经作废申报，可是数据还不能修改 ，我现在该怎么办？
正常是作废了，你重新申报就可以。
180楼
2023-02-12 11:37:38
全部回复
玲老师：回复静等花开如果你软件上操作不了，你就需要去大厅申报了。
2023-02-12 11:55:30
静等花开：回复玲老师 好的谢谢
2023-02-12 12:18:26
玲老师：回复静等花开不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！
2023-02-12 12:29:33
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