坚持：回复吴月柳 会计年度是写操作日期前面的哪一年吧，操作日期是哪一年，会计年度也写哪一年吧

吴月柳：回复坚持是的，操作日期与会计年度是同一年。

坚持：回复吴月柳 为什么我看的演示账套里面，操作日期不是今天，是2011年，而且不能修改

吴月柳：回复坚持这个只是一个演示，你知道实际怎么操作就可以了。

坚持：回复吴月柳 谢谢

吴月柳：回复坚持不客气，祝你工作愉快

净君：回复bamboo老师 老师，哪里有附表二？

bamboo老师：回复净君附表二在电子税务局 增值税申报的时候填写

净君：回复bamboo老师 那我勾选了，不需要认证嘛？

bamboo老师：回复净君您勾选了 然后提交确认 附表二里面就有进项税额

净君：回复bamboo老师 如果没勾选，360天后，这些发票信息还会在发票平台里面嘛

bamboo老师：回复净君没勾选，360天后，这些发票信息不会在发票平台里面

Emma：回复QQ老师 之前的在系统操作员做的 作废吗

QQ老师：回复Emma你好！可以作废重新录入

袁老师：回复姝瑶这个打开的时候一般选择要用账套

海棠老师：回复小燕儿或者借管理费用-办公费 贷银行存款等

MW：回复小云老师 老师，系统软件里还有数据库软件，中间件软件产品，其他基础软件产品3项。然后设备型号，可以是定制开发吗？

小云老师：回复MW你好，这个是可以的。

MW：回复小云老师 老师，系统软件里还有数据库软件，中间件软件产品，其他基础软件产品3项 我应该选择第一个吗？里面还有一些会员管理，实名认证等内容

小云老师：回复MW是的，选择数据库软件

MW：回复小云老师 老师，还有，就是软件系统里还包括一个技术服务，这个可以开成服务费吗？

小云老师：回复MW同学，研发和技术服务 30401

MW：回复小云老师 老师，还有一个问题，就是我们入库的设备，然后出库的时候发票也要一项一项的开出来吗？

小云老师：回复MW是的，严格来说是这样的

小鱼儿：回复QQ老师 一开始增加固定资产的时候，他要填那些固定资产的详细资料，然后他折旧额出现的就跟我们自己公式算的不一样，然后我就把那个折旧额，那里填了0，或者没有填，上个月我就没有管他，然后上个月的财务报表报上去了，那里是不可能改的，然后这个月是机体折旧的时候，它就自动计算出来了，差了好远，我现在不知道怎么弄。那张卡片在哪里改，怎么改，卡片的话本月增加的那里可以改，但是上个季度都改不了，他跳出来那里没有可以改的选项。 主要问题是系统自动算出的折旧费跟我们公式的对不到，又不能手动改

QQ老师：回复小鱼儿你好，你们使用的不是固定资产模块吗？启用的时候没有录入固定资产卡片儿。

小鱼儿：回复QQ老师 你的意思是在启用账套之前就要先起就要启用那个固定资产卡片了吗？我好像没有弄这一个，没有去注意它，就一直点下一步，下一步那样子就只用账号啦。

小鱼儿：回复QQ老师 我没有启用，现在要怎么弄呢？

QQ老师：回复小鱼儿你没有启用固定资产卡片的话，你的折旧是怎么自动计算出来的？

小鱼儿：回复QQ老师 我不清楚啊，现在就是自动计算出来了，请问我应该怎么操作呢？

QQ老师：回复小鱼儿你的凭证自动计算是在哪个界面发一下截图。

小鱼儿：回复QQ老师 残值率5％，净残值为4400 x 5％=220。年折旧为4400-220=4180 4180/5=836。月折旧为836/12=69.67 这是我上个月的空调费4400，月折旧额应该是69.67。 图三的改不了了

小鱼儿：回复QQ老师 还有图四，麻烦老师了

QQ老师：回复小鱼儿你好！你们这不是使用了固定资产模块！第一张图就是，第一张截图左边功能区截图过来

小鱼儿：回复QQ老师 老师，是这个吗

小鱼儿：回复QQ老师 增加三个固定资产都是在固定资产模块那里增加的

小鱼儿：回复QQ老师 如果点变动，也改不了上个月的，只能改这个月新增的

小鱼儿：回复QQ老师 老师，请问怎么样呢？麻烦回复一下咯

小鱼儿：回复QQ老师 我可不可以做冲红，把这笔冲掉，重新做一张对的？

小鱼儿：回复QQ老师 系统自动计算的是一年的折旧额，我们是按月计提的，数据就差在这里

QQ老师：回复小鱼儿你好！增加的界面截图看看，可以按总账做红字分录冲回但是月末结账两个模块金额不一致有的软件不让结账

小鱼儿：回复QQ老师 右下角的记账凭证就是自动生成的

QQ老师：回复小鱼儿这里是固定资产卡片儿，你是不是这里的数据填错了？

小鱼儿：回复QQ老师 没有，现在我输入了数据他就是按年折扣，我正确的应该是按月的，这个怎么调整？

QQ老师：回复小鱼儿你好！把第一张截图的内容截图我看一下。要你们填写数据的

黄老师：回复静儿您好！可以查找账本，找出已领已开据的支票。