慧：回复邹老师 只是记账和审核不同人对吧，那记账与录入，和审核与录入可以是同一人嘛

邹老师：回复慧记账与录入可以是同一个，审核人与这两个人必须是不同的

木叶萧萧：回复张艳老师 你好，请问这两张凭证如何做，一个盖的是物业服务的章，一个是水果专营的章，

张艳老师：回复木叶萧萧看您的具体用途了，第一个入管理费用-其他 ，第二个入管理费用--招待费

以爱之名：回复maize老师 是办公费修理空调的修理费，没有发票

maize老师：回复以爱之名是找个人来维修么

以爱之名：回复maize老师 可以算是个人。是海尔空调的售后来修的，因为便宜了一点，所以他说不开票

maize老师：回复以爱之名找个人维修，不超过500元，根据收款凭证可以税前扣除，国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目（以下简称“应税项目”）的，对方为已办理税务登记的增值税纳税人，其支出以发票（包括按照规定由税务机关代开的发票）作为税前扣除凭证；对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。

9班奚雅琴：回复郭老师 买的时候，借：管理费用-办公费，贷：库存现金，对吗

郭老师：回复9班奚雅琴对的

9班奚雅琴：回复郭老师 老师，再请教你个问题，这个汇算清缴调增什么意思，分录怎么做，我没做过汇算清缴，不太懂

郭老师：回复9班奚雅琴你好，填写所得税汇算清缴报表就可以，不用做账，税收金额那里写你税前扣除金额

9班奚雅琴：回复郭老师 就是我把这个收据上的金额填在税收金额那里吗

郭老师：回复9班奚雅琴你好，不是，税收金额要减去这个

轻舞飞扬：回复马老师 写法人名字可以吗

马老师：回复轻舞飞扬备案的财务负责人是谁就是谁

笑言：回复小云老师 会计月末需要根据日记账再登记库存现金，银行存款总账？

小云老师：回复笑言会计月末需要根据他的记账凭证登，不是根据出纳的账本

笑言：回复小云老师 谢谢老师

小云老师：回复笑言不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！

张张：回复bamboo老师 老师，我也问了平台的老师，他们说不可以，我要怎么区分

bamboo老师：回复张张会计主管自己做了凭证的话 那怎么签章

雨过天晴：回复meizi老师 那明年1月起社保由税务征收，那这些员工是不是意味着必须交社保呢

meizi老师：回复雨过天晴你好 就算不是税务征收 社保一直都是强制性缴纳的 如果明年开始了 就建议按实际缴纳 别到时查到喊你们补交之前社保 还有滞纳金和罚款

微笑：回复辜老师 二月的 凭证

辜老师：回复微笑 那你会计期间选错了，要反结账修改的

微笑：回复辜老师 应该怎么修改呀

辜老师：回复微笑你现在凭证审核了吗

微笑：回复辜老师 已经做完凭证了，保存了，结账时发现第一张无可记账凭证

辜老师：回复微笑你是原本是2月的凭证，计入到1月里面，你现在吧凭证所属期改一下就可以的

微笑：回复辜老师 直接改吗，应该怎么改呀

辜老师：回复微笑你用的什么财务软件

微笑：回复辜老师 实际是一月的但填的是二月，用的是用友u8,老师应该怎么操作呀，谢谢

辜老师：回复微笑你打开凭证，所属期那里能修改吗

微笑：回复辜老师 显示不得滞后系统日期

辜老师：回复微笑那你1月可以结账吗

微笑：回复辜老师 不可以，因为本来是一月的，但我填的是二月的

辜老师：回复微笑那你只能删除凭证，重新来了