变参变量变焦变形金刚：回复大海老师 反审核怎么操作

大海老师：回复变参变量变焦变形金刚T3反审核： 1.双击点开T3图标，用户名填写审核人的用户名和密码，登录软件； 2.点击最上面菜单栏的【总账】——【凭证】——【审核凭证】——选择需要审核凭证的月份等过滤信息，点击【确定】进行过滤； 3.在过滤出来的【凭证审核】界面中，选中需要取消审核的凭证——点击下面的【取消审核 】。 温馨提醒：成批取消审核的话，双击点开任何一张凭证，点击凭证界面最上面功能菜单的【审核】——【成批取消审核】即可哦。

变参变量变焦变形金刚：回复大海老师 我点击凭证审核点击凭证类型选择点击记账凭证，然后选择10月，点击确认，但是跳出来一个页面是没有符合条件的凭证

大海老师：回复变参变量变焦变形金刚你把截图发来看看

变参变量变焦变形金刚：回复大海老师 截图来了！！！！

大海老师：回复变参变量变焦变形金刚你看下你是不是已经记账了，如果是，还要先反记账，然后再反审核

变参变量变焦变形金刚：回复大海老师 怎么反记账？？？

大海老师：回复变参变量变焦变形金刚总账反记账，具体操作步骤如下： 1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】； 2.在【对账】界面，同时按【ctrl%2Bh】两个键，系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】； 3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】，然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】，点击【确定】； 4.此时系统会提示要【输入口令】，【口令】是账套主管登录软件的密码，有则输入后点确认，没有密码直接点击【确定】。 温馨提醒：老版本软件不需要在对账界面激活恢复记账前状态，直接点击按照步骤3进行操作即可。

xijunkokhjhk：回复玲老师  老师，上面那个分路没太看懂，能讲讲吗，没有出去银行存款呀，而且预付账款，也不是账面上的钱啊

玲老师：回复xijunkokhjhk你好，如果老板没有来报销，那您不用做帐

暖暖：回复maize老师 老师报表总体数据正确，就是研发费用改到公杂费里就行，我是把咱们快帐系统的管理费的二级科目研究费用改成了公杂费，记帐的时候明明计入了公杂费，可是所以出的财务报表确是研究费，

maize老师：回复暖暖反结账去修改，之后你这个对应去增加下这个新的二级科目，不是直接修改研发费用下面这个，

暖暖：回复maize老师 老师，意思是我把去年到现在的科目都重新反结账，把原来系统的二级研发费用修改回来，然后重新增加我需要用的公杂费，把错的凭证改了，是这样吗？

maize老师：回复暖暖是的，我的 意思是这样，你们税局要求更正你去年申报吧，那这个对应这样改再去重新填写申报表再去提交给税局，

暖暖：回复maize老师 我也是这么想的，今年的报表到我们这边税务局里柜台上修改就行，那去年的呢？也可以吗

maize老师：回复暖暖去年需要去更正申报，你这个影响汇算清缴填错了话，

暖暖：回复maize老师 嗯，正好是19年最后一个季度的报表，去税务局直接改了就行吗？等于是把利润表研究费用删了就行。是不是汇算清缴的年报也得改？

maize老师：回复暖暖你这个对应这个汇算清缴是不是填写错误了，明细，有就需要改了，这个一般是年报改就可以，我看学员反馈？不需要改19年季报

暖暖：回复maize老师 哦明白了，直接去改年报，把研究费删了就行，然后今天的报表得去税务局改了

maize老师：回复暖暖是的，是的，是的，我看学员反馈是这样， 财务报表我看学员反馈说电子税务局，申报更正下面可以直接更正？你去试试看看，不行带上申报表公章去税局大厅

暖暖：回复maize老师 好的，谢谢老师

maize老师：回复暖暖好的，我先回复别的学员了

暖暖：回复maize老师 好的老师，您忙吧

maize老师：回复暖暖让我这边先结束哈，我好回复别的学员了

sasa：回复maize老师 今天认证的

maize老师：回复sasa你是勾选所属期是6月么，那等等吧，你这个重新初始化下重新采集进项，税局那边信息没有那么快

A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽：回复邹老师 是所有的都要用红色的笔写入吗，哦，那么视频中为什么金额要用红色方框框起来

邹老师：回复A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽你好，这个框起来就是代表负数，因为没有彩色的黑字的时候框起来就是代表负数的意思

A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽：回复邹老师 那为什么视频中讲要做一张红色字体的凭证，再在金额用方框框起来，求老师讲明白一些，谢谢

邹老师：回复A瀚宏轩@现实空间红木家具——丽丽你好，如果本来就是红字，是不用框起来的