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会计业务水平低导致帐目混乱
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ????知*新???? 发表的提问：
在帐套中更改会计准则，导致进不来总监，显示”此帐套行业性质与科目设置中的科目不类不符，请调整“求解
您好，是什么软件？
46楼
2022-12-15 13:01:16
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王雁鸣老师：回复????知*新????您好，建议参考以下内容，是IT专业问题了，不是会计专业问题了，建议找用友供应商服务人员解决，谢谢。 请在要查看的年度账套下执行如下sql语句：if not EXISTS (select * from accinformation where csysid=’aa’ and cName=’bXQY2013Flag’) insert into accinformation values(‘AA’,9998,’bXQY2013Flag’,’是否小企业会计准则(2013年)性质’,’Boolean’,’True’,’False’,0,0) update accinformation set cvalue=’True’ where csysid=’aa’ and cName=’bNewCodeFlag’ //accinformation 账套参数表;csysid 系统标识;cName 项目名称;cValue 取值。 注：执行以上语句后该账套的行业性质将变为“小企业会计准则（2013）”，但不会影响财务报表和账套数据。
2022-12-15 13:19:18
????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:用友T3
2022-12-15 13:34:27
????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师你回答的好专业啊 有木有通俗 一看就懂的，~~~~(>_<)~~~~
2022-12-15 14:00:33
????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:年度账套数据在那里，我没有找到
2022-12-15 14:10:49
王雁鸣老师：回复????知*新????您好，不好意思，没有哦，专业的问题只能找用友的客服人员解决了。年度账套数据是在程序的运行里去查看的。
2022-12-15 14:23:58
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 朴实的冰淇淋 发表的提问：
收银系统会混乱吗？
会，录入错误会导致错账。。。
47楼
2022-12-15 13:06:22
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朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ paisenliu 发表的提问：
为什么选BDE 存货价值少计 不是会导致发出成本偏低 从而导致利润虚高吗
你好 比如一共是100万的货 期末存货实际是30万 但是少计 所以记成了20万 实际销货成本应该是70万 现在确变成了80万 引起利润减少 下个期初的存货偏低
48楼
2022-12-15 13:36:02
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 幽默的柠檬 发表的提问：
老师，你在应付帐款2121上增加了一个2121.001二级科目删除不了会导致资产负债的不平衡吗
会的呀，如果说你这个明细科目有数据的话，肯定会不平衡。
49楼
2022-12-15 13:59:59
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幽默的柠檬：回复陈诗晗老师 应付账款二级科目的数据和一级科目的数据是一摸一样的
2022-12-15 14:52:26
陈诗晗老师：回复幽默的柠檬你这个删除了会不平的同学。
2022-12-15 15:03:47
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 爱简单的凡人 发表的提问：
那这样不会混乱吗
你好，请原问题下面追问哦
50楼
2022-12-18 12:56:13
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 荷 发表的提问：
1、请问：要是审计报告出来后要交所得税，怎么入帐？2、因为以前年度损益科目导致报表不平，会影响下一年报表也不平吗？
入审计当年的账,调以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
51楼
2022-12-18 13:05:07
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朴老师：回复荷2.是的，也会不平的哦
2022-12-18 13:34:28
荷：回复朴老师 需要调成平的吗
2022-12-18 13:59:55
朴老师：回复荷是的，需要调平的哦
2022-12-18 14:23:49
荷：回复朴老师 老师，怎么调？
2022-12-18 14:43:37
朴老师：回复荷你用以前年度损益调整来做就行了，冲了以前年度损益调整
2022-12-18 15:12:34
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 舒适的哈密瓜 发表的提问：
你好！我是刚买了别人的股份，但现在钱还未给对方，目前应该做好那些移交手续，（公司财务上，因为经营二年无正规帐，多头管理，流水账也是个混乱帐），请指点！谢谢
意思是买了别人的公司是吗？
52楼
2022-12-18 13:18:13
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胡芳芳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 甜蜜的日记本 发表的提问：
应收账款坏账计提比例越低会导致什么结果
同学你好。计提比例低，那么计提的坏账就会少，计入损失的费用少，利润会增加
53楼
2022-12-18 13:44:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ YL、 发表的提问：
老师进销存混乱，会计会收到什么样的处罚？
好看，看你单位内部规定，外部的话一般会影响你们的企业所得税和增值税。
54楼
2022-12-19 10:53:19
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YL、：回复QQ老师 老师我们老板又两个抬头，老板从这个抬头把货货移到另一个抬头，移来移去不知道什么开过发票，什么没开过发票，产品太多太杂，从另一个抬头销售出去了，在这个抬头底还没有把票开过来，这样怎么办才好呢？
2022-12-19 11:11:59
YL、：回复QQ老师 这样会计有多大风险啊？
2022-12-19 11:39:59
QQ老师：回复YL、你好！这样有偷逃税的嫌疑
2022-12-19 12:00:29
YL、：回复QQ老师 有刑事责任吗？
2022-12-19 12:29:40
QQ老师：回复YL、你好，这要看具体的金额，金额大的会涉及刑罚。
2022-12-19 12:59:05
YL、：回复QQ老师 也并没有想偷税的想法，只是想把批发和零售的客户分开。如果真有问题，会计责任大吗？
2022-12-19 13:24:48
QQ老师：回复YL、你好！主要看金额，金额大是有责任的
2022-12-19 13:52:18
YL、：回复QQ老师 要多大啊？合计算还是分开算啊，我们老板是老老实实做生意的人，我们也没有说买卖发票，就是一个库存的问题，我觉得我人脑解决不了这个事了，进销存和财务软件不是一体化的。
2022-12-19 14:14:08
QQ老师：回复YL、两个公司都是独立核算，各算各的不能混在一起。
2022-12-19 14:34:59
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 腼腆的金针菇 发表的提问：
老师，你好，就是企业应用平台操作日期登录错误，导致出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”的情况，后面填制凭证时间混乱，对最终操作有什么影响？
您好，对最终的操作影响，就是凭证不能按实际时间打印出来，与实际时间不符，影响排列和装订。
55楼
2022-12-19 11:01:11
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ にんせきひ 发表的提问：
之前代理记账会计业务员的油费多计提了200，导致今年这个业务员账面不平，我该怎么调整
没有付款吗，冲掉之前的，借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
56楼
2022-12-19 11:13:49
全部回复
にんせきひ：回复maize老师 2019年这个业务员油费报销了100，拿了张200的油票过来，然后代理记账会计直接借:管理费用200贷其他应付款_员工
2022-12-19 11:38:05
にんせきひ：回复maize老师 然后导致今年这个员工账面有100余额
2022-12-19 12:05:54
にんせきひ：回复maize老师 这种情况我怎么调整？
2022-12-19 12:24:27
maize老师：回复 にんせきひ这个按发票做了，这个要是只报销这个100元税局稽查会怀疑找替票这个，你做其他应付款 200贷库存现金 200
2022-12-19 12:35:55
にんせきひ：回复maize老师 可是我们报销一般都是报销金额小于发票金额，尤其油费
2022-12-19 12:57:23
maize老师：回复 にんせきひ这个最好是不要，这个我看之前审计建议说按发票做，你这个小于税局会认为是不是找替票这个
2022-12-19 13:12:39
maize老师：回复 にんせきひ借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 这个是调出来的分录
2022-12-19 13:32:05
にんせきひ：回复maize老师 那我这个需要在2019年调增利润吗
2022-12-19 13:50:56
にんせきひ：回复maize老师 我问了几个会计，他们都是找替票的，因为油费做不到一致，肯定要按照实际路程来的
2022-12-19 14:13:41
maize老师：回复 にんせきひ。。。。。。。。替票是违法的，这个实务中是按发票做，你还不怕税局知道你们找替票啊，按发票做这个，实务中，不是真实话，你这个实际发生100 原则是纳税调增
2022-12-19 14:30:12
にんせきひ：回复maize老师 老师，那我这笔怎么调整
2022-12-19 14:51:05
にんせきひ：回复maize老师
2022-12-19 15:17:05
maize老师：回复 にんせきひ借其他应付款 100贷以前年度损益调整，100 借以前年度损益调整 100贷利润分配未分配利润 100 不按发票做那就做这个
2022-12-19 15:38:45
にんせきひ：回复maize老师 金额不大，我能直接红字冲减管理费用吗
2022-12-19 15:55:44
maize老师：回复 にんせきひ重要性原则是可以，
2022-12-19 16:22:01
にんせきひ：回复maize老师 谢谢老师？
2022-12-19 16:46:50
maize老师：回复 にんせきひ我这边先结束哈，你有疑问再追问哈
2022-12-19 17:07:41
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 眼睛大的悟空 发表的提问：
企业应用平台已经做到中间了，但是突然发现之前的会计科目“应付账款”辅助核算供应商往来没有选上，系统提示“此科目已使用，修改辅助核算必然会导致科目对账不平，你确定吗？”我该怎么办，以后做题真的会导致对账不平吗？
你好同学 这样一定会对不下来，你要重新分供应商，重新做
57楼
2022-12-19 11:28:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 小顽子 发表的提问：
新公司的账务混乱能断帐重新建账么？以现有实际数据为期初
你好，个人建议是重新建账 需要以去年的年末数作为期初数的
58楼
2022-12-19 11:53:59
全部回复
小顽子：回复邹老师 从今年1月开始的账务就不准确，那1月到7月的只能调整是么老师
2022-12-19 12:21:38
邹老师：回复小顽子你好，重新建账你可以按正确的分录录入，而不需要调整了
2022-12-19 12:33:40
雷蕾老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 真水无香 发表的提问：
为什么“因总体经济环境变化，导致无风险收益率降低，会导致公司资本成本降低”呢？
公司的资本成本包含股权资本成本和债权资本成本。 股权资本成本=无风险收益率%2B风险报酬 无风险收益率降低，则股权资本成本降低，公司整体的资本成本也相应会降低。
59楼
2022-12-20 11:17:49
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 国宝 发表的提问：
物业公司应付职工薪酬挂的错乱，导致员工个人应付职工薪酬科目有余额，现在想既往不咎抹平，应该怎么走流程调账？
你好 通过营业外收支来调整下就可以了。
60楼
2022-12-20 11:46:17
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