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会计公司开票给单位充帐做帐
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 曾铭 发表的提问：
老师，请问会计不根据凭证做帐，用取备用金的单子直接冲往来单位帐款这样可以吗？
不行，需要有单据付款才可以冲往来，你这个啥情况，你这个备用金是情况？之前挂是那个人么
181楼
2023-02-09 10:17:59
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曾铭：回复maize老师 前面那个会计做的，还说是几步帐做成了一步帐，那边收发票付现金就一步做掉了，我好晕
2023-02-09 10:39:40
曾铭：回复maize老师 这会有涉税风险吗？
2023-02-09 11:03:48
maize老师：回复曾铭实际是付现金么，那这个需要有收据才可以，最好是不能金额过大，过大就不合理了，
2023-02-09 11:15:21
曾铭：回复maize老师 是啊，谢谢啦
2023-02-09 11:44:44
maize老师：回复曾铭你们注意下，记得写收据，还有金额不能太大，太大收现金不合理了
2023-02-09 12:10:54
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ Mr. 許 发表的提问：
老师 公司的银行卡有哪几种啊 我的公司卡能提现 能转账 为什么有些公司不可以呢
公司帐户分为基本户和一般户，提现只能在基本户提，一般户可以转帐但是不能提现和存现。
182楼
2023-02-10 09:41:11
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Mr. 許：回复赵老师 那公司一般是用基本户还是一般户啊 能详细介绍下嘛 还有为什么要分那么多户呢？
2023-02-10 10:29:06
赵老师：回复Mr. 許基本户只有一个，其他的都是一般户
2023-02-10 10:42:11
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
事业单位，年底付一笔办公费，发票已做了支出在12月中旬完成报帐。可是月底单位银行对帐单显示，此笔费用因户名不明确被退回到单位零余额帐户。财政要求此款需上交财政，再由财政挂到我单位帐上，我单位再付给收款单位。请老师做一下分录。谢谢！
加一下事业单位群提问一下
183楼
2023-02-10 09:53:17
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：回复菲童牛宝老师，怎么没答案
2023-02-10 10:25:00
：回复菲童牛宝那个群QQ号是多少
2023-02-10 10:39:27
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿妹 发表的提问：
公司在支付宝账号通过网银充值，没有发票怎么入帐呢？就凭银行的转帐回单就可以吗？
你好，可以凭回单记其他货币资金
184楼
2023-02-10 10:17:59
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阿妹：回复徐阿富老师 老师，具体分录怎么做呢？
2023-02-10 10:45:14
徐阿富老师：回复阿妹你好，借其他货币资金――支付宝 贷银行存款
2023-02-10 11:05:50
阿妹：回复徐阿富老师 老师，这个是公司域名注册费用，不做费用分录吗？借：管理费用～研发费用，贷：银行存款，有点不明白
2023-02-10 11:33:54
徐阿富老师：回复阿妹你好，如果是费用，那么凭发票借管理费用 贷银行存款，如果是给自己单位支付宝账户转款，那么是借其他货币资金
2023-02-10 11:59:24
阿妹：回复徐阿富老师 嗯额，老师，有员工迟到扣款，正常应该列入薪资表的哪一列呢？ 基本薪资和应发薪资之间，还是应发薪资和税前薪资之间呢？这笔扣款直接在薪资表提现，不需要另外做分录吧？
2023-02-10 12:09:49
徐阿富老师：回复阿妹你好，在基本薪资和应发薪资之间，不需要另外做分录的
2023-02-10 12:38:17
张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 郑丽 发表的提问：
我们公司有出口给客人的货物要求要附赠品，关务报关时海关有要求赠品也需要在报关单上打上金额，我们所开的发票是根据报关单来开，所以赠品也有开销项发票，也会做收入和应收帐款，但是赠品是不会给钱的，所以我们也收不到外汇，请问这部分应收帐款后续是要怎么做帐，做应收帐款的坏帐吗？如果做坏帐的话影响到我司退税吗
你好，你按报关单上的金额入账就可以了，你是总收到的钱金额不变。不会影响退税
185楼
2023-02-12 11:27:01
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 无畏，韩石军， 发表的提问：
你好！开票单位开出来的增值税普票，对公走不帐我公司要求开票单位红冲！但是开票单位不开！想请问下怎么办！谢谢！
对公走不账啥意思，因对公走不了账要冲红吗
186楼
2023-02-12 11:43:15
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 会计人 发表的提问：
给多家分支机构颁奖，领奖单位用给我们单位开发票吗？帐上怎么处理
因为什么情况颁奖的？与业务有关吗
187楼
2023-02-12 12:00:00
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会计人：回复佟老师 科技创新奖，我们是协会，每年招开高峰论坛大会，奖金颁出发出去了，对方能给开发票吗，不开发票我怎么做帐
2023-02-12 12:26:16
佟老师：回复会计人这个不属于增值税应税业务，无需开票。你们做到营业外支出，你们是非营利单位吗
2023-02-12 12:54:32
会计人：回复佟老师 是的，民间非营利
2023-02-12 13:21:46
佟老师：回复会计人你们是通过业务活动成本科目核算吗
2023-02-12 13:47:15
会计人：回复佟老师 嗯嗯，是的
2023-02-12 13:58:32
佟老师：回复会计人这个属于你们主要工作内容吗？
2023-02-12 14:19:20
会计人：回复佟老师 属于的
2023-02-12 14:35:16
佟老师：回复会计人那就计入那个科目就可以了
2023-02-12 14:51:35
会计人：回复佟老师 30多家单位，奖金20多万元，直接出帐，什么票没有，合规吗
2023-02-12 15:21:14
佟老师：回复会计人本身这个他们就提供不了发票的，不属于应税行为。他要是给你提供了，也没法开发票内容的
2023-02-12 15:43:17
会计人：回复佟老师 是的，那怎么办呢
2023-02-12 16:02:49
佟老师：回复会计人我觉得你把颁奖的会议记录写一份，把付款单贴在凭证后面
2023-02-12 16:19:41
会计人：回复佟老师 还是在业务活动成本核算科目对吧
2023-02-12 16:40:22
佟老师：回复会计人对 ，既然与你主要业务有关我认为应该这样处理
2023-02-12 16:57:53
会计人：回复佟老师 收到奖励单位应该做什么科目呢
2023-02-12 17:21:46
佟老师：回复会计人营业外收入科目处理
2023-02-12 17:45:56
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Shmily 发表的提问：
老师，公司以外的人给我们公司借了30万，这个怎么做帐啊，用公帐打出去的款
借；其他应收款-某某人 贷；银行存款
188楼
2023-02-13 09:21:10
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 永梅 发表的提问：
公帐里面的钱怎样提出来用，怎样做帐
您好！直接提取备用金就可以了。借：现金 贷：银行存款。
189楼
2023-02-13 09:35:19
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
事业单位办公楼维修应该怎么做帐
借；事业支出 贷；零余额账户用款额度等科目
190楼
2023-02-13 09:53:52
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
原本要打到对公帐户的钱，打到个人帐户了，如何做帐
借：其他应收款贷：应收账款
191楼
2023-02-13 10:03:17
全部回复
四毛呀：回复袁老师 是本来客户应该打到对公，打到老板个人帐上了，要紧吧
2023-02-13 10:21:35
袁老师：回复四毛呀这个挂其他应收款，最好收回来吧
2023-02-13 10:31:49
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我们单位取得的油票上写的（预付款加油充值款）这样的发票怎么入帐，？！金额还很大200万会计准则有要求吗？！
借：预付账款--加油卡 贷：银行存款 金额比较大，符合不符合常识性，要看企业的业务性质，如果是大型运输公司的话，200万也不是很大。 准则对此没有要求的。
192楼
2023-02-13 10:11:59
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张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 郑丽 发表的提问：
我们公司有出口给客人的货物要求要附赠品，关务报关时海关有要求赠品也需要在报关单上打上金额，我们所开的发票是根据报关单来开，所以赠品也有开销项发票，也会做收入和应收帐款，但是赠品是不会给钱的，所以我们也收不到外汇，请问这部分应收帐款后续是要怎么做帐，做应收帐款的坏帐吗？如果做坏帐的话影响到我司退税吗
你好，你按报关单上的金额入账就可以了，你是总收到的钱金额不变。不会影响退税
193楼
2023-02-14 10:15:47
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
365会计中,预订单科目怎么做帐
货款如果对方预先支付了订金就计入预收账款
194楼
2023-02-14 10:34:14
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 夕颜 发表的提问：
老师，我们公司销售都是开发票的，就买材料时有没发票的，金额也很少，我们公司以前的会计只把没发票的计入内帐核算，然后把没发票核算的内帐报表和外帐的报表相加后作为内帐的报表给股东，这样把单独的内帐报表和外帐报表相加作为内帐报表可以吗
你好！可以的
195楼
2023-02-14 10:47:59
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