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打击报复会计人员的补救措施
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 长＆想念你 发表的提问：
我公司收入分两种，一种免税，一种交税，要分开核算，我前几个月，主营收入下面没有分开做二级明细，现在想补救，咋搞？需要反结转调整么？还是有别的措施？
你现在开立二级科目。把之前的统计一下分别是多少，把之前的和现在对冲一下 借：主营业务收入 贷：主营业务收入-免税 -交税
241楼
2023-02-28 09:21:11
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长＆想念你：回复佟老师 这样对冲，审计有问题吗？
2023-02-28 09:34:39
佟老师：回复长＆想念你没有问题，你就是分类一下，
2023-02-28 09:57:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 有理 发表的提问：
税务查账 公司公车私用有报加油费 现在没有租赁合同 有什么弥补措施吗
你好，需要补签订车辆租赁合同
242楼
2023-02-28 09:44:59
全部回复
有理：回复邹老师 @邹老师:没有做租车的费用 只做了车辆加油费 现在签合同怎么签
2023-02-28 10:08:46
邹老师：回复有理你好，可以是无租使用合同，车辆费用由公司承担
2023-02-28 10:24:38
有理：回复邹老师 @邹老师:我们房租有租赁合同没发票 有招待费没收入 年报的时候这部分调出来了 税务现在对这部分有疑问怎么办
2023-02-28 10:49:47
邹老师：回复有理你好，调整出来了不抵扣还有疑问？
2023-02-28 11:14:02
有理：回复邹老师 @邹老师:税务说我们没收入都挑出来做的空账
2023-02-28 11:32:19
邹老师：回复有理你好，没有收入，只是费用按规定调整增加应纳税所得额就可以了 不能说没有收入，费用就不允许入账吧
2023-02-28 11:49:14
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 用友客服13359266826 发表的提问：
请问有提交社保要求的稳岗措施和符合补贴情形说明
你好，这个我单位本月新入职员工XX人，由于是关键技术岗位，需要老师傅的传帮带，为提高老师傅的培训新手的积极性，尽快让新员工适应岗位要求，提高生产效率，特提出申请给老员工补助XX元/月，每名师傅带XX名徒弟，培训期为三个月，三个月如果未出徒扣除此补贴或按相关制度处理。 申报流程： 一、企业申报： 1、劳动合同备案。申报企业在申请稳岗补贴前，须按照《山东省劳动合同条例》及有关规定要求，完成本单位年度劳动用工信息备案。未及时备案的，需在申报前向本单位所在县、区人社部门进行补办。 2、申请稽核。申报企业在完成劳动合同备案后，于5月4日至31日期间，分别向参保地县、区就业办失业保险科递交书面稽核申请(格式附后，市直参保企业直接报市社保局失业保险处)。 3、报送材料。经稽核，取得《足额缴费证明》的申报企业，于10日内，向市社保局失业保险处(市中区站前路9号，济南政务服务中心二楼社保服务大厅57号窗口)报送申报材料。 【注】收据交款单位写济南市社保局，收款事由写2016年度稳岗补贴，金额按应领到的金额数填写，日期按报送材料的时间填写。
243楼
2023-03-01 08:56:16
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朴老师：回复用友客服13359266826参考一下山东济南的
2023-03-01 09:17:31
用友客服13359266826：回复朴老师 那陕西呢
2023-03-01 09:35:43
朴老师：回复用友客服13359266826具体的可以咨询下当地社保局
2023-03-01 09:48:48
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 右耳年华↗ 发表的提问：
付给建筑公司的安全文明施工措施费，付款和收到发票时会计分录怎么做。
您好！借：工程施工-合同成本-其他直接费-安全文明措施费 贷:现金或银行存款
244楼
2023-03-01 09:17:41
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 右耳年华↗ 发表的提问：
付给建筑公司的安全文明施工措施费，付款和收到发票时会计分录怎么做。
您好!你为什么要付这个钱给他，是奖励吗？借：在建工程 贷应付账款。 借：应付账款 贷：银行存款
245楼
2023-03-01 09:29:58
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 任性的小蝴蝶 发表的提问：
会计检查账本时，发现公司办公用的电动车开的发票抬头人为法人，已经入账和报销了，该怎么办？可以采取什么措施？
您好，如果是个人抬头，应该在年度汇算清缴的时候，纳税调增
246楼
2023-03-01 09:41:59
全部回复
任性的小蝴蝶：回复宸宸老师 老师，那这样入账会不会有问题，也已经报销了，还需要什么材料吗
2023-03-01 09:57:13
宸宸老师：回复任性的小蝴蝶您好，纳税调增就可以了，调增之后就没风险了，不需要其他材料
2023-03-01 10:21:03
任性的小蝴蝶：回复宸宸老师 谢谢老师 还有，就是不大懂年末了会计需要准备什么，新手
2023-03-01 10:50:50
宸宸老师：回复任性的小蝴蝶您好，一般也没什么，准备好明年的汇算清缴就行，哈哈
2023-03-01 11:06:52
任性的小蝴蝶：回复宸宸老师 账本需要准备哪些呢，麻烦老师为我解答
2023-03-01 11:17:54
宸宸老师：回复任性的小蝴蝶您好，你们是手工账吗？？
2023-03-01 11:41:59
任性的小蝴蝶：回复宸宸老师 我们用的财务软件，也有买日记账这些
2023-03-01 12:11:30
宸宸老师：回复任性的小蝴蝶您好，那您到12月底，直接导出三大报表，余额明细表。还有就是也可以导一下现金/银行日记账。其他没什么的了
2023-03-01 12:30:50
任性的小蝴蝶：回复宸宸老师 谢谢老师，
2023-03-01 12:50:06
宸宸老师：回复任性的小蝴蝶不客气的，祝您工作顺利
2023-03-01 13:10:44
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
营业执照，实施三证合一以后，在更换新的营业证照时，是否需要公司会计人员的会计证和身份证复印件？
不用哦。。。。。。。。。。。
247楼
2023-03-02 08:29:51
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ rt 发表的提问：
你好老师，我公司（货运代理有限公司）被举报 稽查，要求提供 法人配偶 合伙人 法人 2018年的支付宝流水，支付宝里有大概60万是没申报的，每单金额都是万元左右，其中有20万左右是合作方代收的货款。这支付宝的金额还能有什么补救措施吗
这个没有补救的方法了，删除不掉的
248楼
2023-03-02 08:43:23
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 出发 发表的提问：
10月有三笔专票的单据已经做账了，报表也出了，领导签字了；但是我要报税的时候发现我这三笔10月的时候没有进行发票认证，怎么办？需要反结账把那三笔取消做到11月呢？还是有其他补救措施？
而且我做账的时候还是正常记到 应交税费-应交增值税里面了
249楼
2023-03-02 08:59:44
全部回复
张艳老师：回复出发您当时做凭证确认进项税额了嘛？是不是只是没有认证啊？增值税报税了嘛？
2023-03-02 09:15:46
出发：回复张艳老师 1.我做凭证的时候正常做账的，科目挂的是应交税费-应交增值税，然后10月的时候没有认证发票（1.第一次做一般纳税人的账，确实把进项税忽略了；我们公司目前没有收入无销项，只有进项2.交接给我工作的人说10月做账的发票必须在10月31日之前认证发票）2.增值税目前还没有报，我现在不知道怎么办？是按照认证的报还是按照做账的报？
2023-03-02 09:40:13
出发：回复张艳老师 老师你快回复我呀呜呜呜呜
2023-03-02 09:52:22
张艳老师：回复出发1、您公司是否可以使用网上勾选认证方式？如果可以的话，可以在11月15日申报期结束前勾选认证的。 2、鉴于您目前没有收入，这个进项可以先不认证的，目前认证期限为360天。 3、您如果不认证的话，是要在10月份凭证中确认为应交税费--待认证进项税额科目。您要学会使用一般纳税人增值税处理科目专栏的。应交税费-应交增值税是小规模纳税人使用的科目。
2023-03-02 10:20:30
出发：回复张艳老师 谢谢老师。。那我现在未认证发票做账了，公司还不能网上认证发票，我在11月份对那三笔业务进行调账处理是否可行？
2023-03-02 10:46:48
张艳老师：回复出发可以的，只是您是要在10月份账中确认应交税费--待认证进项税额科目的。等11月份认证的话，在将该科目结转至应交税费--应交增值税（进项税额）科目。
2023-03-02 11:10:48
出发：回复张艳老师 那或者我只能反结账把那几笔删掉或做待认证了
2023-03-02 11:30:04
张艳老师：回复出发是的，需要反结账重新修改一下凭证了。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2023-03-02 11:54:53
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
点工要计入总价措施吗
点工要计入总价措施的。
250楼
2023-03-02 09:20:41
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
2017.1月开的3%的普票给购方公司重庆****公司，开成了重庆市***公司。现在才提出来说开错了，现在怎么处理呢？发票还可以正常入账吗？不能的话，还有没有补救措施？
需要重新退回，重新开发票处理
251楼
2023-03-02 09:39:00
全部回复
云淡风轻：回复李爱文老师 关键是公司现在准备注销了，国税已经清算好了，没办法再开了。没有其它的办法了吗？
2023-03-02 10:10:28
李爱文老师：回复云淡风轻那就没有什么办法了，因为名称名称错了，就不属于公司的费用
2023-03-02 10:32:55
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 珊 发表的提问：
私人账户把货款打到对公账户，再不退回的情况下，有没有什么办法补救通过审计？
您好，您正常确认收入就可以了
252楼
2023-03-05 10:14:36
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 懒得取名字（此号不用，勿加） 发表的提问：
你好老师，我公司（货运代理有限公司）被举报 稽查，要求提供 法人配偶 合伙人 法人 2018年的支付宝流水，支付宝里有大概60万是没申报的，每单金额都是万元左右，其中有20万左右是合作方代收的货款。这支付宝的金额还能有什么补救措施吗
你好，没有了，被查到了只有申报
253楼
2023-03-05 10:21:25
全部回复
懒得取名字（此号不用，勿加）：回复暖暖老师 可会有刑事的处罚？
2023-03-05 10:56:31
暖暖老师：回复懒得取名字（此号不用，勿加）不会，有罚款滞纳金
2023-03-05 11:19:58
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业差旅费用报销失范的解决措施？？？
出差前申请预算开支，并将做出下周预算，回来后发票即使报销。每周都要把财务管理费合算一遍
254楼
2023-03-05 10:50:15
全部回复
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 王喜琴 发表的提问：
史工企业的其他直接费和措施费有啥区别？像项目上的水电费计入措施费还是其他直接费？
措施费是指在施工过程前或施工过程中，为保证生产、生活、安全等发生的不构成工程实体的费用
255楼
2023-03-05 11:11:10
全部回复
萱萱老师：回复王喜琴如设计和技术援助费用、施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、临时设施摊销、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费用、场地清理费用、水电费等，计入其他直接费科目。 　　借：工程施工—合同成本—其他直接费
2023-03-05 11:47:38
萱萱老师：回复王喜琴项目上的水电费计入其他直接费
2023-03-05 12:11:42
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