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从基本户提差旅费的会计分录
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 焕然 发表的提问：
1、今天出纳从基本户里转一笔钱到老板的私人账户，公司还没有办理一般账户，我就跟出纳说，这笔应写还款或借款，私户与基本户不能随便转来往，如有一般账户的话，以后就以备用金或工资，差旅费为由转出，这样对吗 2如从基本账户转到老板的私人账户，只能写借款，如要从基本户取现，只能备用金或工资或差旅费这样说对吗
1处理是对的，没有问题 2是的喔，同学
196楼
2023-02-13 09:58:05
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 林weiqiong 发表的提问：
员工出差住宿酒店，每月对账，现公司要求12月份的酒店住宿费用要计提，计提分录怎么做，平时做费用，计入主营业务成本/差旅费/住宿费的这样，求详细计提分录
你直接计提12月的，借：主营业务成本 贷：应付账款
197楼
2023-02-13 10:14:32
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林weiqiong：回复辜老师 为啥是应付账款，不是其他应付款？
2023-02-13 10:29:14
辜老师：回复林weiqiong其他应付款也是可以的
2023-02-13 10:49:11
林weiqiong：回复辜老师 好的，谢谢老师
2023-02-13 11:16:55
辜老师：回复林weiqiong好的，客气，帮到你就好
2023-02-13 11:42:24
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
公司基本户可以转账给公司员工报销差旅费嘛？
可以
198楼
2023-02-13 10:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 凶狠的小丸子 发表的提问：
上期差旅费抵扣税额多计，本期想要调整回来，会计分录怎么做
你好，上期差旅费抵扣税额多计，对应的多记或者少记的科目是什么呢？
199楼
2023-02-14 10:13:02
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凶狠的小丸子：回复邹老师 多计了应交税费，少计了销售费用
2023-02-14 10:31:15
邹老师：回复凶狠的小丸子你好，那就这样做调整分录 借；销售费用，贷；应交税费——应交增值税（进项税额）
2023-02-14 10:52:55
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 无奈的花卷 发表的提问：
采购员出差预借差旅费，以现金支票付讫的会计分录
借：其他应收款 贷：银行存款
200楼
2023-02-14 10:21:16
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老马识途
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 亦亦 发表的提问：
子改分，母公司合并吸收子公司，子公司从原基本户上把余额转到新的分公司的基本户，怎样做会计分录
学员你好，子公司改成分公司，看做是母公司吸收合并子公司，按照子公司可辨认净资产的公允价值出售子公司资产，母公司按购买资产
201楼
2023-02-14 10:31:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
从基本存款账户给副总持有的信用卡充值5000元会计分录
借；其他货币资金 贷；银行存款
202楼
2023-02-14 10:56:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ luckily 发表的提问：
老师机票是全价计入差旅费吗？(含燃油和发展基金
同学你好 对的计入差旅费就行
203楼
2023-02-15 09:11:20
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 123 发表的提问：
员工的个税基本户在一月扣的，但是十二月工资并没有计提，怎么做会计分录调账处理？
补做分录 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬--工资 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整 1月份实际发放工资时，做 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款
204楼
2023-02-15 09:35:57
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123：回复张艳老师 十二月工资她的已经在31号发了，，，，因为她离职了
2023-02-15 09:48:21
张艳老师：回复123您不是在去年12月份没有做工资的计提分录嘛？
2023-02-15 10:16:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
从基本存款账户给副总持有的信用卡充值5000元会计分录
借；其他货币资金 贷；银行存款
205楼
2023-02-15 09:54:32
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晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 斯文的野狼 发表的提问：
供应科采购员方凯出差归来报销差旅费4980元，出纳以现金补付180（请填写会计分录以及凭证）
您好，同学，分录如下： 借：管理费用——差旅费 4980 贷：其他应收款 4800 库存现金 180
206楼
2023-02-15 10:14:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员出差回来，报销差旅费880元，收回现金320元.会计分录怎么做
借；管理费用 库存现金 贷；其他应收款
207楼
2023-02-16 08:27:27
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邹老师：回复爱笑的流沙借；管理费用 库存现金 贷；其他应收款
2023-02-16 08:42:54
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计分录 管理人员王某出差回来，报销差旅费1115元，交回现金135元
借管理费用1115 库存现金135 贷其他应收款1250
208楼
2023-02-16 08:57:07
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计分录 采购员李红预借差旅费500元
借其他应收款500 贷银行存款/库存现金500
209楼
2023-02-16 09:22:27
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 朴素的冬日 发表的提问：
某管理人员归来报销差旅费76O元，交回现金4O元，的会计分录
借销售费用差旅费760， 库存现金40 贷其他应收款800
210楼
2023-02-16 09:49:23
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