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从基本户提差旅费的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费怎么做会计分录
借 ；管理费用等科目 贷；其他应收款等科目
91楼
2022-12-28 10:12:01
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 虎爷 发表的提问：
差旅费报销会计分录怎么做
你好，借管理费用/销售费用-差旅费
92楼
2022-12-28 10:41:28
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大可爱???? 发表的提问：
请问老师，上个月的差旅费，这个月员工才拿来报销，上个月未计提，我是要先补提在这个月，然后再做一笔报销的分录么？
直接做借差旅费就可以
93楼
2022-12-28 10:55:34
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大可爱????：回复maize老师 也就是不用计提，直接做在这个月就可以了么？借：差旅费贷：银行存款
2022-12-28 11:11:37
maize老师：回复大可爱????直接做就可以，不需要计提，这个是按实际发生做之前没有做补上就可以
2022-12-28 11:21:42
大可爱????：回复maize老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 11:35:11
maize老师：回复大可爱????满意请给五星好评，谢谢
2022-12-28 11:51:42
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨 发表的提问：
老师，你好。接送客户发生的差旅费能做差旅费分录吗？
员工发生的可以做差旅费，客户那个只能做招待费
94楼
2022-12-28 11:20:05
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师好！，请问工资表甲应付工资5000元，差旅费津贴1000元，减个人社保400元，实付工资5600元，会计分录怎样做？工资表这样做对吗？
你好，这个差旅津贴是单独做的，你的实付工资应该是4600，借销售费用差旅费贷银行存款1000。
95楼
2022-12-28 11:47:59
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郭老师：回复微信用户借销售费用工资贷，应付职工薪酬5000， 借应付职工薪酬5000 贷，其他应付款个人负担的社保400， 银行存款4600。
2022-12-28 12:19:27
微信用户：回复郭老师 差旅费津贴单独做需要发票吗？
2022-12-28 12:39:03
郭老师：回复微信用户单独做不需要单独的发票的。
2022-12-28 12:50:15
大卫
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问：
零余额账户中，公务卡消费怎么做会计分录呢？报销差旅费时，钱付到公务卡上了，怎么做分录呢？
你好，公务卡结算的会计处理有： 　 经办人持有完整的票据资料进行报销。借：支出科目；贷：公务卡暂付科目——个人。财务人员通过公务卡还款系统操作完毕，并且通过银行还款后，根据生成的“还款汇总表”逐笔冲销“公务卡暂付”科目。借：公务卡暂付科目——个人；贷：银行存款。
96楼
2022-12-29 10:29:55
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 会计小白_ph729721 发表的提问：
报销差旅费得会计分录是什么
借销售费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
97楼
2022-12-29 10:52:12
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 缓慢的唇膏 发表的提问：
同一家公司，从基本户转一般户，分配货款，会计分录怎么写
您好 借：银行存款-一般户 贷：银行存款-基本户
98楼
2022-12-29 11:17:33
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缓慢的唇膏：回复bamboo老师 我们是一般纳税人，有收入但未开过发票，现在从六月份至今收到一些专票，请问我该怎么操作这些专票，才可以就做以后开票抵扣
2022-12-29 11:33:57
bamboo老师：回复缓慢的唇膏可以先勾选认证 然后填增值税申报表附表二抵扣
2022-12-29 11:58:37
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
承接业务11，三天后王平出差回来到财务科报账，实际报销差旅费用1300元，差额以现金补齐求会计分录
借：管路费用等 贷：其他应收款 退回现金计入借方，支付现金计入贷方
99楼
2022-12-29 11:44:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ X 发表的提问：
报销差旅费，员工自己先垫付出费用，回来报销，怎么做会计分录
您好 报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
100楼
2023-01-03 10:50:33
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X：回复bamboo老师 现金
2023-01-03 11:11:48
bamboo老师：回复X那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借：管理费用-差旅费等 贷：库存现金
2023-01-03 11:29:49
X：回复bamboo老师 那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？
2023-01-03 11:41:04
bamboo老师：回复X对方给您单位开具的发票是多少金额？
2023-01-03 12:07:01
X：回复bamboo老师 没有开发票，单据上写着整单优惠了700
2023-01-03 12:26:20
bamboo老师：回复X后期会给单位开具发票么
2023-01-03 12:45:27
X：回复bamboo老师 应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。
2023-01-03 13:11:07
bamboo老师：回复X那您现在按照实际支付的价格入账就好了
2023-01-03 13:39:44
X：回复bamboo老师 记账凭证也是这样入吗？
2023-01-03 13:49:51
bamboo老师：回复X是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
2023-01-03 14:17:00
X：回复bamboo老师 好的，谢谢老师了！
2023-01-03 14:45:33
bamboo老师：回复X不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-01-03 14:59:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 舒适的盼望 发表的提问：
老师，会计从业财经法规中，存款人只能选择一个营业机构开立一个基本户，这句话对么？
您好，存款人只能选择一个营业机构开立一个基本户，这句话不对。
101楼
2023-01-03 11:11:26
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舒适的盼望：回复王雁鸣老师 为什么呢，存款人不是只能开一个基本户么？
2023-01-03 11:40:01
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 想念 发表的提问：
从基本账户提取备用金到个人账户，做会计分录时现金流量的项目怎么选该选哪项呢？
你好，应该是支付与其他经营有关支出
102楼
2023-01-03 11:35:59
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想念：回复小惑老师 老师再请问哈电商企业不需要囤货直接销售的产生了收入结算供应商货款时怎样做账呢？
2023-01-03 11:55:10
小惑老师：回复想念是客户把钱给你们，你再给供应商吗？
2023-01-03 12:11:26
想念：回复小惑老师 对
2023-01-03 12:24:02
想念：回复小惑老师 产生了销售与供应商结算
2023-01-03 12:45:56
小惑老师：回复想念还是要反应一下库存商品，然后好结转成本
2023-01-03 13:11:44
想念：回复小惑老师 直接结转到主营业务成本，可以吗？
2023-01-03 13:36:41
小惑老师：回复想念就是不太完整的，等于你们是不压货，到也没什么错误，简化处理
2023-01-03 13:51:58
想念：回复小惑老师 好的，谢谢老师
2023-01-03 14:09:01
小惑老师：回复想念不客气的，祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！
2023-01-03 14:21:22
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 内向的灰狼 发表的提问：
厂部职工李立出差回厂报销差旅费，费用合计为780元，交回余额220元，怎么写会计分录呢？
你好 借 管理费用 银行/现金 贷其他应收款 
103楼
2023-01-04 10:30:02
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内向的灰狼：回复玲老师 第四题怎么写分录呢？要不要计提出来到管理费用
2023-01-04 10:58:56
玲老师：回复内向的灰狼您好 不同问题请重新提问，学堂规定一事一问，谢谢配合！
2023-01-04 11:22:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 学堂用户d6anhw 发表的提问：
报销差旅费用现金支付会计分录
你好 借：管理费用，贷：库存现金 
104楼
2023-01-04 10:37:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 阔达的星月 发表的提问：
支付给职工的差旅费怎么做会计分录
你好，支付给职工的差旅费 借：管理费用等科目，贷：银行存款等科目 
105楼
2023-01-04 11:04:04
全部回复
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