学堂用户_ph931002：回复朴老师 进入了凭证修改界面，但是双击没用，还是修改不了

朴老师：回复学堂用户_ph931002同学你好 那你得问问金蝶软件售后了

琳：回复庄老师 如何反结账

庄老师：回复琳1、反结账：登录-财务会计-总账-期末，点击最后结账的月份，按“Ctrl+Shift+F6”，输入主管口令。2、反记账：登录-财务会计-总账-期末-对账，按“Ctrl+H”，会弹出对话框“恢复记账前状态功能已被激活”，然后退出；再点“总账-凭证-恢复记账前状态”，输入主管口令。3、取消审核文件-重新注册-登录-财务会计-总账-凭证-审核凭证，然后点审核凭证，点击确定进去后再点“成批取消审核凭证”，也可以取消你要修改的那张凭证。4、修改凭证登录-财务会计-总账-凭证-填制凭证-查询，输入需要修改的凭证号，直接修改即可！5、然后再审核、记账、结账

美一天：回复凡凡老师 太棒了，老师，

美一天：回复凡凡老师 谢谢

凡凡老师：回复美一天不用客气，如果对我的回答满意的话，麻烦给个五星好评。

搞怪的曲奇：回复朴老师 财务软件上是否还得对应着填写 借贷具体情况

朴老师：回复搞怪的曲奇是的，需要借贷分开的哦

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 如何查看库存模块余额和总账是不是一样？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆您找到库存产品在库存帐里面的金额 然后去总账里面找这个产品的金额

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 只能各个点击查看吗？有差异怎么办呢？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆您可以打印收发存汇总表 然后科目余额表 有差异的话 调整

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 调整的话，怎么调整呢？分录怎么做呢？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆先做盘点处理 （1）存货的盘盈 企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘点表”所列金额，编制会计分录如下： 借：原材料 周转材料 库存商品 贷：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：管理费用 但是，在软件中请注意，由于管理费用科目在软件中结转需要在贷方，所以，此处应填制这样的凭证： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 借：管理费用 （红字） （2）存货的盘亏 企业对于盘亏的存货，根据“存货盘点表”编制如下会计分录： 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：原材料 周转材料 库存商品 对于购进的货物、在产品、半成品、产成品发生非正常损失（管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质）引起盘亏存货应负担的增值税，应一并转入“待处理财产损溢”科目，应作如下分录 借：待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷：应交税费──应交增值税（进项税额转出） 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行账务处理，属于正常损耗以及存货日常收发计量上的差错，经批准后转作管理费用。

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 T6里面如何增加明细科目呢？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆基础设置 基础档案 财务 会计科目 增加

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 老师，您有用友T6的教学视频吗？

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆您可以看下学堂T3的视频 大同小异的 或者有问题的话可以来学堂咨询 专门针对T6的 暂时么有

呆嘞个呆呆呆：回复bamboo老师 好的，谢谢老师。

bamboo老师：回复呆嘞个呆呆呆不用谢 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！