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商业银行会计报表真实性依据
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俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
学堂里说的自己编织银行贷款报表数据给银行企业的报表，这个可以是粉饰过的吗？他不会查报表数据吗，我给什么就是什么吗？税务局的呢
如果粉饰过，您税金有没有按照粉饰过的交？这个税局是有可能取得你提交的报表的。
256楼
2023-03-08 09:03:56
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1+1=3的小幸福：回复俞老师 那这贷款怎么搞，直接按照金蝶里面的吗、那学堂那样教有什么意思，你怎么知道你哪一年要贷款，提前一年半年就粉饰税务局数据，那你告诉我学堂教那个课程有啥意思，我肯定知道税务局银数据会联网
2023-03-08 09:39:31
俞老师：回复1+1=3的小幸福不能为了贷款，给自己留那么大的税务风险，财务首先要保护自己。
2023-03-08 09:53:21
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 呦吼 发表的提问：
个体户定期定额自行申报中核定计税依据和计税依据是一样的吗
你好，没有超过定额的是一样的
257楼
2023-03-08 09:22:25
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 嘻嘻哈哈 发表的提问：
外勤会计实名去税务局，工商局，银行办理业务，会承担风险吗？
你好，如果足额纳税的，没有风险，只是有事情就会联系外勤会计
258楼
2023-03-08 09:38:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梦女孩 发表的提问：
公司贷款银行需要提供企业所得税年报申报表可以不提供真是的不
你好，这个需要提供真实的
259楼
2023-03-09 08:32:55
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梦女孩：回复maize老师 如果提供假的会怎么样
2023-03-09 08:47:28
maize老师：回复梦女孩最主要是看你们和银行的关系，好不好，好就无所谓不好，有可能会不批贷款。
2023-03-09 09:11:55
梦女孩：回复maize老师 好的谢谢老师
2023-03-09 09:24:53
maize老师：回复梦女孩我刚前几天看有几个同行小伙伴反馈过，说是按银行要求改报表，去提交，关系好，
2023-03-09 09:51:38
梦女孩：回复maize老师 好的谢谢老师
2023-03-09 10:05:52
梦女孩：回复maize老师 非常感谢
2023-03-09 10:25:39
maize老师：回复梦女孩好的，我先回复别的学员了。
2023-03-09 10:46:35
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 美印颖儿 发表的提问：
今天所有的真帐实操都做不了，系统老是缓冲，看不见原始单据，是怎么了呢
进去试了一下 是可以的哦 换个浏览器试试
260楼
2023-03-09 08:58:52
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美印颖儿：回复李老师 360安全浏览器8.1是我现在用的，还可以换哪个呢。谢谢老师指导。
2023-03-09 09:20:08
李老师：回复美印颖儿我用的搜狗 可以 你一可以换普通IE
2023-03-09 09:45:11
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 我就是我 发表的提问：
我在听真账实操演练1，10节中，老师说小李还款时出纳开2000元的收据，书上说的是开200元的收据，是怎么回事呢？
课件错误
261楼
2023-03-09 09:22:16
全部回复
我就是我：回复张伟老师 为什么真帐实操演练2看不见视频呢？
2023-03-09 10:07:01
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ para 发表的提问：
老师，您好！请问商业汇票中的电子汇票是依托人民银行电子商业汇票系统还是上海票据交易所呢？
电子银行承兑汇票由银行业金融机构、财务公司(统称金融机构)承兑，而电子商业承兑汇票由金融机构以外的法人或其他组织承兑。电子商业汇票的付款人为承兑人 问商业汇票中的电子汇票是上海票据交易所
262楼
2023-03-09 09:38:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 胡勇 发表的提问：
现接手一家商贸企业会计银行账户和实际借方多出20多万，通过查账从2010年一开始录入软件期初数据就有差现如何调整以实际银行相符。
调减出来，看看当初录到了哪一个科目
263楼
2023-03-10 10:42:26
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 丫丫20190616 发表的提问：
下图是增值税申报表，请问一下附加税的计税依据增值税金额填哪个？建安行业
12927.99 有预缴的在附加税倒数第二列填写
264楼
2023-03-10 10:57:26
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丫丫20190616：回复郭老师 好的，也就是说依据是增值税表的24栏应纳税额合计对吗
2023-03-10 11:12:39
丫丫20190616：回复郭老师 然后预交的附加税有多余的，那倒数第二列是填写实际抵扣金额呢还是我实际预交的金额
2023-03-10 11:40:09
郭老师：回复丫丫20190616你好，对的 实际预缴的，
2023-03-10 12:06:48
丫丫20190616：回复郭老师 附加税申报表的最后一列就是负数了，是这样填吗
2023-03-10 12:18:14
郭老师：回复丫丫20190616多交的会是负数的
2023-03-10 12:32:48
丫丫20190616：回复郭老师 好的
2023-03-10 12:48:30
郭老师：回复丫丫20190616填写试下 不用客气的，
2023-03-10 13:11:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 游龙漂浮 发表的提问：
工会费的申报，计税依据是啥？
你好。 按你应发工资总额 *2%计算的 。到时会有一定比例返还的。 现在有一个政策是全额返还政策
265楼
2023-03-10 11:27:25
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ ^o^ 发表的提问：
如何审计一家公司的财务报表，比如数据，或者关联关系，是否真实，是否合理
你好，这个首先要核对数据，比如银行存款，就要核对银行对账单 接着是发函，像银行存款就要问一下银行方面 再接着，就是看数据的钩稽关系了，比如借款1000万元，一年的利息支出只有500元，那么这个肯定是不真实的
266楼
2023-03-10 11:35:12
全部回复
^o^：回复王超老师 主要就是数据的钩稽关系这怎么看，在哪里能学到啊
2023-03-10 12:10:08
王超老师：回复^o^你好，中级会计的财务管理就可以学到的
2023-03-10 12:28:24
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 温暖 发表的提问：
公司的费用有部分并不是实际报销的，但是这样做进帐里的话就与实际的现金和银行存款对不上了，那年底股东分配利润时根据利润表也会不真实。但公司又想合理规避所得税。那该怎么操作？根据什么给股东们进行利润分配？
需要自己平时用EXCEL表格登记一下这些支出（虚的支出就登记），年末时将这个数据剔除后，做一个真实的利润表和资产负债表
267楼
2023-03-10 11:48:01
全部回复
温暖：回复李爱文老师 那这样的话负债和利润表不就不平了吗？
2023-03-10 12:17:22
温暖：回复李爱文老师 老师，怎么样能合理避税，又能准确真实的给股东们分配利润？
2023-03-10 12:34:55
李爱文老师：回复温暖按做的财务账进行编制报表，如果分红时，再重新编一份财务报表
2023-03-10 12:57:22
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ metoo 发表的提问：
老师，工会筹备金如何申报？计税依据是什么？季报
你好电子税务局工会经费进去，计费依据填写你对应所属期申报个税本期收入对应工资之和，
268楼
2023-03-12 10:30:08
全部回复
metoo：回复maize老师 那意思3月份个税没报，还不能申报工会筹备金对吗？
2023-03-12 10:49:44
maize老师：回复metoo是根据3月对应发出工资表去填写，没有申报个税你可以直接看工资表应发去填写相加
2023-03-12 11:10:07
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Mr.Mao 发表的提问：
定期定额自行申报，应税项60000，计税依据3000，税率百分之五，减免性质不填无法申报，选的其他未备案，减免150后为0，会不会有问题。
你好，同学。不影响，直接这样申报处理就可以了。
269楼
2023-03-12 10:57:31
全部回复
Mr.Mao：回复陈诗晗老师
2023-03-12 11:25:12
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 这样个人所得税150就不用交了吗，税务局会不会查
2023-03-12 11:45:00
陈诗晗老师：回复Mr.Mao你本是应该交税，还是不交的。
2023-03-12 12:01:48
Mr.Mao：回复陈诗晗老师
2023-03-12 12:25:59
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 增值税不交
2023-03-12 12:47:08
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 这是个人所得税经营所得申报
2023-03-12 13:13:48
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 季度
2023-03-12 13:33:45
陈诗晗老师：回复Mr.Mao增值税我知道不交，现在是可免的。 你这经营所得，你如果本就是不交，就没有问题。 如果本应该要交150，你却填写了免税，就不合理。
2023-03-12 13:54:52
Mr.Mao：回复陈诗晗老师
2023-03-12 14:23:56
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 那这个怎么申报，
2023-03-12 14:43:36
陈诗晗老师：回复Mr.Mao你这是增值税还是所得税申报，定期定额你打开 申报表他都会有一些数据和填写的项目，你不用去更改，直接申报就是了的
2023-03-12 15:00:01
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 这就是点开申报，提示定期定额自行申报，第1行减免性质不能为空，减免额不能大于0
2023-03-12 15:29:09
陈诗晗老师：回复Mr.Mao你的减免额是不是0，同学
2023-03-12 15:43:00
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 150
2023-03-12 16:01:46
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 必须要选择减免性质
2023-03-12 16:19:40
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 才能保存
2023-03-12 16:43:55
陈诗晗老师：回复Mr.Mao你要么减免税额为0，要么前面的减免性质要选择。 这两者是一致的。有数字前面就要有政策。
2023-03-12 16:57:43
Mr.Mao：回复陈诗晗老师 减免税额改成0也没办法申报
2023-03-12 17:23:33
陈诗晗老师：回复Mr.Mao那你填写其他，然后后面填写150申报处理。 应该是给你核定 了要享受减免优惠的
2023-03-12 17:49:14
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 芳子8994 发表的提问：
个体户定期定额申报表那个计税依据和核定计税依据这两个是根据什么填写的
你好，个体户定期定额申报表那个计税依据和核定计税依据这个按税务局核定的数值填写
270楼
2023-03-12 11:24:03
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芳子8994：回复庄老师 那核定的征收率都是0.008吗，假设公司季度开票额是16万，那个人所得税经营所得上面不用填这个数吗，只根据税局核定那个数缴纳个人所得税？
2023-03-12 11:42:17
庄老师：回复芳子8994你好，是的，按税务局核定的填写，
2023-03-12 12:10:15
芳子8994：回复庄老师 假如核定的是10万的，那季度开票额低于十万或者未开有发票情况下怎么填写定期定额申报表，如果季度开票超过10万呢
2023-03-12 12:32:22
庄老师：回复芳子8994你好，低于10万元不用缴税
2023-03-12 12:51:19
庄老师：回复芳子8994超过10万元未超过30万元也不用缴税
2023-03-12 13:16:47
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