郭老师：回复辣椒仔然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

商晓：回复暖暖老师 营业外收入可以吗

商晓：回复暖暖老师 无票

暖暖老师：回复商晓不可以直接做营业外收入

暖暖老师：回复懵懂的金针菇借在建工程500000 贷银行存款300000 应付账款200000

暖暖老师：回复懵懂的金针菇借应付账款200000 贷银行存款200000

懵懂的金针菇：回复暖暖老师 有完整的么

暖暖老师：回复懵懂的金针菇借固定资产927200 贷在建工程927200

暖暖老师：回复懵懂的金针菇每月的折旧金额是927200*96%/20/12=3708.8

暖暖老师：回复懵懂的金针菇借管理费用3708.8 贷累计折旧3708.8

懵懂的金针菇：回复暖暖老师 请问借固定资产927200 贷在建工程927200 这个分录是第三个业务的分录嘛

暖暖老师：回复懵懂的金针菇是的，是第三个业务的分录

懵懂的金针菇：回复暖暖老师 但是不是说是支付了余款嘛 为啥把总得金额算上了

暖暖老师：回复懵懂的金针菇总金额是加在成本里的，只是付款没有付款的问题罢了

懵懂的金针菇：回复暖暖老师 好的谢谢老师

暖暖老师：回复懵懂的金针菇不客气，麻烦给予五星好评

无私的果汁：回复邹老师 可以把数字也填上吗老师

邹老师：回复无私的果汁你好 一，编制发出加工材料的会计分录 借；委托加工物资60000，贷；原材料60000 二编制支付加工费及增值税的会计分录 借；委托加工物资40000，应交税费——应交增值税（进项税额）5200，贷；银行存款45200 三，编制支付消费税的会计分录 借；应交税费——应交消费税1000，贷；银行存款1000 四，编制收回加工材料的会计分录。 借；原材料100000，贷；委托加工物资100000

还单身的草丛：回复蒋飞老师 是用其他应付款购买的

蒋飞老师：回复还单身的草丛借，固定资产 贷，其他应付款 借，其他应付款 贷，银行存款 借，事业支出或行政支出 贷，资金结存…货币资金

闪闪的歌曲：回复邹老师 减值准备要不要做进去，会计分录该怎么做

邹老师：回复闪闪的歌曲你好，发生了减值才需要做减值计提 的分录的 借；资产减值损失 贷；固定资产减值准备

闪闪的歌曲：回复邹老师

邹老师：回复闪闪的歌曲

彬：回复老江老师 那就是说我分录需要做增加，然后还要在固定资产模块增加卡片？

老江老师：回复彬是的 卡片里是一定要增加的！

彬：回复老江老师 谢谢，老师

老江老师：回复彬不用谢，祝工作愉快！