日常欺负薮猫：回复文老师 销售出库的和销售报表核对，生产入库和领用材料的和生产的报表核对，但是到了做完每月的账和仓库还有生产车间上的存货的合计就对不上，总是有差异是因为他们提供的报表有问题吗？

文老师：回复日常欺负薮猫您期初的时候是一致的吗

日常欺负薮猫：回复文老师 我刚接手的时候也就是去年底基本上还是能对得上的

文老师：回复日常欺负薮猫那现在对不上，就需要做实际的盘点

日常欺负薮猫：回复文老师 如果根据仓库还有生产线的结存数盘点和实物相符，那是要去了解结存数的来源吗？

文老师：回复日常欺负薮猫是的，就是仓库和实际的是一致的，就是和您的账不一致，那就需要看你的账和仓库的核对

日常欺负薮猫：回复文老师 如果我的账和实物不一致，仓库的结存和实物一致，那就有可能是销售或者生产的报表有错误是吧？

文老师：回复日常欺负薮猫假如期初你们的余额是一致的话，那是有可能的，应该来仓库材料入库和您应该一致，出库和车间领用一致，您按车间统计车间的领料数据结转材料成本，然后车间完工的成品和仓库收到的成品一致，您按车间的生产完工入库数入账，销售出库单应该和仓库出库数一致，您按销售出库做成本结转，在这个一系列的流程中，您的入库单和出库单都需要至少一式四连，仓库联，车间，财务还有存根，销售的车间改为销售部门，采购的车间改为采购部门，这样就是用一个数据，要核对也方便

老仙人：回复袁老师 我们是装饰公司，属于家族公司，平时财务也不太规范，分销售跟工程两部分，基本上都是收款单，材料单，现在都是各部门先交给出纳，然后出纳记个流水帐再给会计，经常出现单据遗失问题

老仙人：回复袁老师 袁老师，那单据交会计处时，要有什么手续吗?会计审核后交出纳时也要有什么接交手续吗

老仙人：回复袁老师 还有会计审核后只交需要收付款的单据给出纳吗?出纳收付完款后，单据还要交回给会计吗?

袁老师：回复老仙人这个是根据凭证，复核签字的，可以办个签字交接单

邹老师：回复爱笑的流沙会计，出纳，相关财务资料的保管等

恒心：回复袁老师 那会计员根据出纳员交来单据费用来记账凭证后再录入系统，那单据由谁保管？

袁老师：回复恒心订凭证后面吧 。

懒人：回复朴老师 也就是按照20万来计算缴纳消费税对吧

朴老师：回复懒人对的 按照２０万计算就行了

嗷大喵0330：回复辜老师 我们公司投标需要出个小微企业证明，或者我们可以提供什么资料证明我们是小微企业

辜老师：回复嗷大喵0330提供报表和人数，就可以看出是不是小微企业了

能干的项链：回复徐阿富老师 物资付款发票也是谁报销谁黏贴吗？

徐阿富老师：回复能干的项链你好是的，基本上是这样，但是具体也要根据单位实际来