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从哪张会计报表中看企业亏损
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
老师  企业年报自行填报的税收优惠金额看哪张表
你好；    要看你们满足什么优惠政策。 你是满足小微企业吗  
181楼
2023-02-10 10:24:02
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月半弯：回复meizi老师 老师  ，我们是电力企业，满足企业所得税免税的政策~
2023-02-10 10:54:31
meizi老师：回复月半弯你好； 免税的话 先去做免税备案。 然后主表里面有一个免税收入栏次 。    里面会提示你 填写一个免税收入明细表的 
2023-02-10 11:15:20
月半弯：回复meizi老师 老师  我指的是免企业所得税呢，不是指免收入呢
2023-02-10 11:44:12
meizi老师：回复月半弯你好； 免企业所得税吗  意思你们直接是免税企业了 是吗   
2023-02-10 12:00:43
月半弯：回复meizi老师 老师我们是前三年免企业所得税，不免其他税
2023-02-10 12:13:40
meizi老师：回复月半弯你好； 你是符合这个规定吧  ；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第三款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定：企业从事规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，从项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 你去找下有一个所得税减免优惠明细表 
2023-02-10 12:36:21
月半弯：回复meizi老师 老师  ，这两张表都要填吗？
2023-02-10 13:01:45
meizi老师：回复月半弯你好；  免税企业需要填写的 
2023-02-10 13:22:35
月半弯：回复meizi老师 老师  两张表都要填吗？
2023-02-10 13:41:51
meizi老师：回复月半弯你好； 这个是的。 需要填写的
2023-02-10 14:10:38
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
现在的企业所得税报表中可以季度亏损弥补这季度吗？
是的，可以弥补季度亏损的。现在的申报表都是累年累计了，本身就是在弥补亏损呢。
182楼
2023-02-10 10:32:59
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 51736708 发表的提问：
亏损企业注销报表怎么填？
你好，属于哪个月注销的，就填那个月份截止的资产负债表和利润表数据。或者小规模纳税人填当季度的
183楼
2023-02-12 11:08:42
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ゞ苹果ぁ乐园 发表的提问：
老师，小企业会计报表中的资产负债表中的预提费用对应的是一般企业会计报表中的资产负债表中的哪个科目
对应到其他流动负债里面
184楼
2023-02-12 11:19:31
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 学徒 发表的提问：
企业所得税月报的第八行，弥补以前年度亏损，这个数据怎么从年报结转到月报？年报中填了弥补以前年度亏损但是并不能结转到月报中去。
企业所得税好像没有月报的，都是季度申报的，弥补亏损金额可以自己填上去的
185楼
2023-02-12 11:48:36
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 太阳雨里有彩虹一苏音 发表的提问：
企业去年亏损，要冲减哪些科目，会计分录怎么做？
亏损的话，也不需要冲减科目了。
186楼
2023-02-12 12:15:00
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太阳雨里有彩虹一苏音：回复东老师 好的，因为去年亏损，原来预提的所得税也要退税，所得税科目在去年已结平，请问老师今年退所得税会计分录怎么做？
2023-02-12 12:27:45
东老师：回复太阳雨里有彩虹一苏音借，应交税费，应交企业所得税，待以前年度损益调整。 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-02-12 12:38:24
太阳雨里有彩虹一苏音：回复东老师 谢谢老师，那收到退税税款时，怎么做分录？
2023-02-12 13:06:30
东老师：回复太阳雨里有彩虹一苏音借，银行存款，贷，以前年度损益调整，借，以前年度损益调整贷，利润分配，未分配利润。
2023-02-12 13:18:33
太阳雨里有彩虹一苏音：回复东老师 好的谢谢老师，如果不用以前年度损益调整，用其他流动资产。分录应该怎么做？
2023-02-12 13:30:08
东老师：回复太阳雨里有彩虹一苏音没用过其他流动资产这个科目做过
2023-02-12 13:50:24
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 小包zonga 发表的提问：
企业所得税弥补亏损这张表，是在a类这张表之前还是之后填
你好，企业所得税先弥补亏损。
187楼
2023-02-13 09:10:32
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 黎宝儿℡ 18724326566 发表的提问：
麻烦帮看一下亏损表填写，亏损两年，盈利两年，是哪里填写错误吗？系统不上保存，提示弥补亏损大于今年盈利，不会填了
你好，我看一下你的表格的呢
188楼
2023-02-13 09:28:18
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ kj_opm8X6rUshMH 发表的提问：
我现在要找亏损弥补的金额。找到2015年的汇算表，里面有一张表是企业所得税弥补亏损明细表。我是不是可以根据可结转以后年度弥补的亏损额合计数进行补亏？
你好，是的 这个就是总的可以结转以后弥补的亏损，然后根据你季度利润情况填写弥补
189楼
2023-02-13 09:51:30
全部回复
kj_opm8X6rUshMH：回复邹老师 16年的汇算表在税局还没有给我们。我找到的是15年的，之前公司的情况我也不了解。我是不是就可以按照15年的这个来弥补亏损？
2023-02-13 10:18:46
邹老师：回复kj_opm8X6rUshMH你好，需要按16年汇算清缴的数据才是最新的
2023-02-13 10:42:30
kj_opm8X6rUshMH：回复邹老师 @邹老师:16年的找不到哦，但是我知道16年也是亏，我可以根据15年的汇算表上的数据填吗？
2023-02-13 11:01:17
邹老师：回复kj_opm8X6rUshMH你好，需要根据16年，而不是15年的数据
2023-02-13 11:22:25
kj_opm8X6rUshMH：回复邹老师 @邹老师:老师我找到16年的数据了，但是现在申报表上虽然有补亏这项，可是数字填不进去。我如果不补亏得话这个季度要交税，可是我们只是这个季度有点盈利，其他都亏损，连这个季度报表累计数也是亏损，请问这个怎么处理？
2023-02-13 11:48:51
邹老师：回复kj_opm8X6rUshMH你好，说明季度不允许弥补，在所得税汇算清缴的时候填写弥补亏损
2023-02-13 12:13:09
kj_opm8X6rUshMH：回复邹老师 那我这个季度还要交税了？
2023-02-13 12:36:46
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问：
企业年末净利润盈利或亏损是看损益表的12月的本月数还是本年累计数
您好！是看本年累计数的。
190楼
2023-02-13 09:57:41
全部回复
北斗星的爱：回复宋生老师 小规模企业的年末的净利润不超过多少元才符合？
2023-02-13 10:21:10
宋生老师：回复北斗星的爱你好！是利润总额不超过50万。才符合小微企业
2023-02-13 10:34:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问：
请问老师，企业到底亏损了多少钱？这个是看资产负债表的未分配利润金额吗？可是这里是有正有负的，如果老板就想知道到底亏了多少钱，这个怎么看？从哪里取数？
如果你没有分过红。就是未分配利润的数据就是累计的数。
191楼
2023-02-13 10:26:59
全部回复
水中的小鸟：回复玲老师 可是这里是有盈利也有亏损累计合计的的，如果老板就想知道到底亏了多少钱，这个怎么看？从哪里取数？
2023-02-13 10:44:45
玲老师：回复水中的小鸟亏了多少钱？就是看未分配利润。有盈利，有亏损，相互抵消，要是零就不盈不亏。余额要是负数就是亏损。。余额是正数，就是盈利。
2023-02-13 11:11:20
水中的小鸟：回复玲老师 这个我知道，我是想知道：比如我2018 -2022年 我18年盈利，19年亏损 20年亏损，19 %2b20 这两年亏损从哪里取数？不是问你累加盈亏相抵后的亏损，是问 仅指亏损多少？盈利又是多少？从哪取数看？
2023-02-13 11:25:19
水中的小鸟：回复玲老师 你明白我的意思了吗？
2023-02-13 11:49:26
玲老师：回复水中的小鸟看汇算清缴的弥补亏损明细表。
2023-02-13 12:07:09
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问：
工业的还有哪些会计分录设计亏损企业？盈利企业设计哪些？年末除了回单上的业务还有哪些业务？
你好，不管亏损还是盈利都需要做，借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润（亏损相反），盈利提公积金，借：盈余公积 贷：利润分配-未分配利润
192楼
2023-02-14 10:46:45
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师企业所得税弥补亏损明细表中，当年境内所得额，是指哪个数
看你主表调整之后的应纳税所得额
193楼
2023-02-14 10:53:30
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱珍 发表的提问：
企业连年亏损，申报所得税时以前年度亏损会不会跳出来
你好，这个就需要看你当地税局是否允许季度预交申报弥补之前年度亏损 如果允许，会自动跳出来，如果不允许是不会自动跳出来的
194楼
2023-02-14 11:02:59
全部回复
爱珍：回复邹老师 如果我本期申报还是亏损的，以前年度亏损额会不会跳出来
2023-02-14 11:29:55
邹老师：回复爱珍你好，本期申报还是亏损，没有盈利弥补之前的亏损，这种情况是不会跳出来的
2023-02-14 11:41:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 渡渡鸟 发表的提问：
老师，汇算清缴企业所得税弥补亏损时，企业从2017年开始盈利，之前的亏损额要填进表里吗？
需要填写，但是不是今年填写的都是以前汇算清缴的时候自己填写。
195楼
2023-02-15 09:31:27
全部回复
渡渡鸟：回复郭老师 以前的数字是不是不咋变化，今年填进去就行了
2023-02-15 09:47:17
郭老师：回复渡渡鸟你好，是的。
2023-02-15 10:16:32
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